内蒙古自治区扶贫办2015年部门决算及“三公”经费支出决算
发布日期:2018-05-29 23:34
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第一部分  内蒙古自治区扶贫办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  内蒙古自治区扶贫办2015年部门决算表和“三公经费”财政拨款支出决算表

一、财政拨款收入支出决算总表

二、一般公共预算财政拨款支出决算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

四、部门收入支出决算总表

五、部门收入决算总表

六、部门支出决算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  内蒙古自治区扶贫办2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  内蒙古自治区扶贫办概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家和自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针政策,研究拟订自治区扶贫开发和革命老区建设工作方面的地方性法规规章草案、规划计划并组织实施。

二是负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织开展有关扶贫工作方面的国内、国际交流与合作及横向经济协调;负责外资扶贫项目的引进、管理和督查工作。

三是拟订和调整自治区农村牧区贫困人口和自治区级贫困旗县的扶持标准,制定和调整扶贫工作重点旗县(市、区)的数量、范围。

四是承担组织、协调和指导自治区革命老区建设工作的责任,负责制定革命老区建设规划并组织实施;牵头组织制定和调整自治区革命老区旗县(市、区)的数量、范围;联系自治区革命老区建设促进会。

五是会同有关部门组织开展全区扶贫开发统计与监测工作。

六是承担组织制定自治区扶贫资金项目年度计划的职责,参与拟订并组织实施自治区扶贫开发资金项目管理的各项规章制度、措施办法;会同有关部门负责全区扶贫开发项目的管理工作。

七是承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

内蒙古自治区扶贫办(以下简称“自治区扶贫办”)为自治区财政一级预算单位。纳入自治区扶贫办2015年部门决算编制范围的二级单位见下表:

 

序号

二级预算单位名称

1

自治区扶贫办本级

2

自治区扶贫办机关事务服务中心

3

内蒙古自治区革命老区建设与扶贫项目管理站

4

内蒙古自治区贫困地区信息监测中心

5

内蒙古自治区扶贫发展中心

 

第二部分 自治区扶贫办2015年部门决算表和“三公”经费

财政拨款支出决算表

 

一、财政拨款收入支出决算总表

二、一般公共预算财政拨款支出决算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

四、部门收入支出决算总表

五、部门收入决算总表

六、部门支出决算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  自治区扶贫办2015年部门决算情况说明

 

一、部门概况

纳入自治区扶贫办决算体系的有5个单位(见上表),其中行政单位1个,财政补助事业单位4个。机关行政编制为34人,退休人员10人,全部实行全额预算管理。机关所属事业单位4个,均为全额拨款事业单位,由财政拨款开支,事业编制28人,实有26人,退休人员3人。公务用车编制11辆。

二、2015年财政决算说明

2015年总收入为2938.16万元,较上年增加8.76万元,其中财政拨款2708.07万元,占本年收入的92.17%,较上年减少221.33万元,主要专项经费减少。事业收入183.53万元,占本年收入的6.25%,较上年增加183.53万元,主要是办所属事业单位小额贷款监测费收入纳入本年预算;经营收入24.61万元,占本年收入的0.83%,主要是办所属事业单位房租收入纳入本年预算;其他收入21.95万元,占本年收入的0.75%,主要是银行存款利息收入,较上年上年减少12.3万元。

2015年总支出2996.80万元,较上年增加了33.87万元,其中基本支出1424.82万元,占本年支出的47.54%,项目支出1571.98万元,占本年支出的52.46%。

2015年财政拨款基本支出1272.92万元,其中:工资福利支出572.16万元,占基本支出44.95%,较上年增加100.59万元,主要是工资增加;商品和服务支出552.79万元,占基本支出的43.43%,较上年增加72.24万元,主要是增加了“十三五”规划编制费及项目管理手册印刷费等;离退休人员及抚恤金支出102.87万元,占基本支出的8.08%,较上年增加了47.87万元,主要退休人员增加和支付了抚恤金;住房公积金支出40.91万元,占基本支出的3.21%,较上年减少7.68万元,主要是2015年退休人员增加。其他人员支出4.19万元,占本年支出的0.33%。

2015年项目支出1571.98万元,其中:用于贫困地区医疗设备配套资金支出1000万元,占项目支出的63.6%;用于贫困地区实用技术培训和致富带头人培训费360.47万元,占项目支出的22.9%;用于扶贫系统监测费和建档立卡工作经费147.48万元,占项目支出的9.4%;用于项目管理及调研费64.03万元,占项目支出的4.1%。

 

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况

 

“三公经费”是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具体如下:

1.因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年没有安排单位工作人员出国。

2.公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。2015年度决算数为92.09万元,较上年减少4.62万元。其中:

(1)无公务用车购置费支出。

(2)公务用车运行费支出92.09万元,较上年减少4.62万元。

3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年度决算数为5.73万元,较上年增加1.16万元,共接待了33批次、388人次。

另我办报表不涉及政府性基金预算财政决算支出表。

 
 
 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨入的资金。

二、事业收入:指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入 ”等以外的收入。 

五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

九、农林水事务(类)扶贫(款):反映政府用于扶贫方面的支出。

1.行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

2.一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.扶贫事业机构(项):反映用于扶贫事业单位人员工资、津补贴和日常公用经费的基本支出。

4.其他扶贫支出(项):反映扶贫事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标发生的项目支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1.住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴,以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

2.提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十二、行政经费:指行政单位履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、扶贫业务工作等用于一般行政管理事务方面的支出。



附件:表1—表8.xls
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