内蒙古自治区扶贫开发(革命老区建设)办公室(系统)2016年度决算相关说明
发布日期:2018-05-29 23:34
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第一部分内蒙古自治区扶贫开发(革命老区建设)办公室基本情况

一、部门职能

一是贯彻执行国家和自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针政策,研究拟订自治区扶贫开发和革命老区建设工作方面的地方性法规规章草案、规划计划并组织实施。

二是负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织开展有关扶贫工作方面的国内、国际交流与合作及横向经济协调;负责外资扶贫项目的引进、管理和督查工作。

三是拟订和调整自治区农村牧区贫困人口和自治区级贫困旗县的扶持标准,制定和调整扶贫工作重点旗县(市、区)的数量、范围。

四是承担组织、协调和指导自治区革命老区建设工作的责任,负责制定革命老区建设规划并组织实施;牵头组织制定和调整自治区革命老区旗县(市、区)的数量、范围;联系自治区革命老区建设促进会。

五是会同有关部门组织开展全区扶贫开发统计与监测工作。

六是承担组织制定自治区扶贫资金项目年度计划的职责,参与拟订并组织实施自治区扶贫开发资金项目管理的各项规章制度、措施办法;会同有关部门负责全区扶贫开发项目的管理工作。

七是承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古自治区扶贫开发(革命老区建设)办公室(以下简称“自治区扶贫办”)为自治区财政一级预算单位。自治区扶贫办行政编制为32人,机关实有在职人员28人。其中正厅级领导1人,副厅级领导干部4人,处级及以下干部23人。机关退休人员12人。自治区办所属事业单位4个,事业编制38人,其中实有在职人员27人,事业单位退休人员3人,全部实行全额预算管理。纳入自治区扶贫办2016年部门决算编制范围的二级单位见下表:

序号

二级预算单位名称

1

自治区扶贫办本级

2

自治区扶贫电子政务中心

3

内蒙古自治区革命老区建设与扶贫项目管理站

4

内蒙古自治区贫困地区信息监测中心

5

内蒙古自治区扶贫发展中心

 

第二部分内蒙古自治区扶贫开发(革命老区建设)办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年自治区财政厅列入我办部门预算资金4057.2万元,其中基本支出757.2万元,项目支出3300万元。收入总决算4774.86万元,其中财政拨款4440.18万元,较年初预算安排增加382.98万元,增长9.4%,主要是增加了住房保障等支出。其他收入增加333.87万元,增幅100%,主要是上级单位专项经费增加。决算支出为4704.96万元,比年初预算安排增加647.76万元,增长15.97%。主要是项目资金、政府性基金和住房保障支出增加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度总收入总计5,449.94万元。总支出总计5,449.94万元。与2015年度相比,总收入支出增加1,817.02万元,增长50.02%;主要是住房保障支出和项目资金增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计4,774.86万元,其中:财政拨款收入4,440.18万元,占92.99%;事业收入333.87万元,占6.99%;其他收入0.82万元,占0.02%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计4,704.96万元,其中:基本支出1,625.54万元,占34.55%;项目支出3,079.43万元,占65.45%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计5,022.73万元,支出总计5,022.73万元。与2015年度相比,增加1,595.29万元,增长46.54%;主要是项目支出增加。政府性基金支出增加80.00万元,增长100%。主要原因新增政府性基金用于社会组织委托业务费支出。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4,361.72万元,其中:基本支出1,362.29万元,占31.23%;项目支出2,999.43万元,占68.77%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,362.28万元,其中:人员经费696.71万元,主要包括:工资福利支出518.17万元,占74.4%。对个人和家庭的补助支出178.54万元,占25.6%。较上年减少23.42万元,主要原因是:在职人员减少。公用经费支出665.57万元,主要包括:办公费106.66万元,占16.03%;印刷费59.23万元,占8.9%;水、电、暖及邮电费32.74万元,占4.92%;差旅费142.83万元,占21.46%;物业管理费19.07万元,占2.87%;会议及培训费42.83万元,占6.44%;公务接待费4.68万元,占0.7%;公务用车运行维护费36.14万元,占5.43%;其他交通费用(公车改革补贴)45.66万元,占6.86%;工会经费及职工福利费7.81万元,占1.17%;劳务及委托业务费157.04万元,占23.59%;办公设备购置10.88万元,占1.63%。较上年增加112.79万元,主要原因是办公费、印刷费、差旅费、会议费和办公设备购置费较2015年有所增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为12.10万元,支出决算为40.82万元,完成预算的337.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为36.14万元。公务接待费支出决算为4.68万元,完成预算的76.72%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是办机关年初预算报表公用经费中公务用车购置及运行维护费未做预算,当年实际支出35.86万元,在专项经费项目管理费中列支。二是公务接待年初预算为6.1万元,实际支出4.68万元,降低23.3%,节约1.42万元。三是我办2016年无因公出国(境)费用支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出40.82万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出36.14万元,占88.54%;公务接待费支出4.68万元,占11.46%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出36.14万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出36.14万元,用于公务用车运行及维护费用,车均运维费9.04万元,较上年减少55.95万元,主要原因是公车改革后核减公务用车,公务用车账面数为10辆,实际核定并使用的4辆车。

公务接待费支出4.68万元。其中:国内公务接待费4.68万元,接待30批次,共接待357人次。主要用于检查、指导、调研等公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出642.64万元,比2015年增加120.60万元,增长23.10%。主要原因是:随着脱贫攻坚力度不断推进,宣传费、印刷费、差旅费、会议费、培训费较2015年均有增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额732.83万元,其中:政府采购货物支出91.62万元,比2015年增加15.47万元,增长20.32%,主要是购买大数据平台设备支出;政府采购工程支出26.26万元,比2015年增加26.26万元,增长100.00%,主要是建设大数据平台工程支出。政府采购服务支出614.95万元,比2015年增加595.96万元,增长318.64%,主要是2016年增加第三方评估费。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门车辆账面数10辆,主要是一般公务用车10辆,比2015年减少3辆,主要是:车辆报废及变更所有权。一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),

(四)预算绩效管理工作开展情况

我区现有贫困旗县57个,其中国贫旗县31个,区贫旗县26个。列入国家片区旗县8个,全部为国贫旗县。现有贫困嘎查村2834个,其中2718个分布在57个贫困旗县,截止到2016年底,我区贫困人口25万户、55.6万人,贫困发生率为4.1%。自治区制定了到2017年,基本消除绝对贫困现象,自治区重点贫困旗县全部摘帽;到2020年,实现农村牧区贫困人口稳定脱贫,国家重点贫困旗县全部摘帽的总体目标。围绕这个目标,2016年我区加强了组织领导。继续实行省级干部联系贫困旗县,成立了脱贫攻坚指挥部,向31个国贫县派驻督导组。完善了政策体系,连续出台了脱贫攻坚规划、脱贫攻坚十项措施、盟市和旗县党委政府扶贫成效考核办法、脱贫攻坚责任制实施细则等政策,从目标任务、责任落实、工作要求和办法措施等方面推进脱贫攻坚工作。重点实施了“三到村三到户”项目、金融扶贫富民工程、易地移民扶贫搬迁工程和雨露计划试点项目。从2014年开始,自治区将项目审批权全部下放到旗县,项目资金全部切块到盟市、旗县,由盟市、旗县统筹安排。2016年实现减贫21.2万人的目标,比上年多减贫3.2万人,如期完成了计划的区贫县摘帽任务。2016年我区在全国财政专项扶贫资金绩效考评中评为A类,在国家扶贫开发与成效考核中进入综合评价较好的省区。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝琦纹    联系电话:0471-4916448 



1、收入支出决算总表.xls

2、收入决算表.xls

3、支出决算表.xls

4、财政拨款收入支出决算总表.xls

5、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

7、政府性基金预算财政拨款支出决算表.xls

8、部门决算相关信息统计表.xls

9、封面代码.xls
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