内蒙古自治区扶贫开发(革命老区建设)办公室2018年部门预算公开报告
发布日期:2018-05-29 23:34
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目  录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门主要职能

内蒙古自治区扶贫开发办公室为自治区人民政府直属机构,同时挂自治区革命老区建设办公室牌子。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家和自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针政策,研究拟订自治区扶贫开发和革命老区建设工作方面的地方性法规规章草案、规划计划并组织实施。

2、负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织开展有关扶贫工作方面的国内、国际交流与合作及横向间协调;负责外资扶贫项目的引进、管理和督查工作。

3、拟订和调整自治区农村牧区贫困人口和自治区级贫困旗县的扶持标准,制定和调整扶贫工作重点旗县(市、区)的数量、范围。

4、承担组织、协调和指导自治区革命老区建设工作的责任,负责制定革命老区建设规划并组织实施;牵头组织制定和调整自治区革命老区旗县(市、区)的数量、范围;联系自治区革命老区建设促进会。

5、会同有关部门组织开展全区扶贫开发统计与监测工作。

6、承担组织制定自治区扶贫资金项目年度计划的职责,参与拟订并组织实施自治区扶贫开发资金项目管理的各项规章制度、措施办法;会同有关部门负责全区扶贫开发项目的管理工作。

7、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,内蒙古自治区扶贫办(以下简称“自治区扶贫办”)部门预算包括:自治区扶贫办本级和所属事业单位预算。

(一)自治区扶贫办部门机构及人员基本情况

自治区扶贫办本级及下设独立预算单位共有5家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位4家。

自治区扶贫开发办公室为自治区人民政府直属机构,同时挂自治区革命老区建设办公室牌子。自治区扶贫办机关行政编制为32人,实有人员29人,退休人员14人。均实行全额预算管理。下属4个全额拨款事业单位,事业编制38名,其中实有人员28名,事业单位退休人员3名。

(二)自治区扶贫办所属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

序号

二级预算单位名称

单位性质

 

自治区扶贫办本级

财政拨款的行政单位

1

自治区扶贫电子政务中心

全额拨款事业单位

2

内蒙古自治区革命老区建设与扶贫项目管理站

全额拨款事业单位

3

内蒙古自治区贫困地区信息监测中心

全额拨款事业单位

4

内蒙古自治区扶贫发展中心

全额拨款事业单位

 

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算为16456.99万元,比2017年预算增加12654.89万元,增长332%,增加主要原因是将中央提前下达的转移支付易地搬迁贴息资金12600万元列入自治区扶贫办2018年部门预算。其余增加部分主要为机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及职工基本医疗保险缴费。

支出预算为16456.99万元,比2018年预算增加12654.89万元,增长332%,增加主要原因是将中央提前下达的转移支付易地搬迁贴息资金12600万元列入自治区扶贫办2018年部门预算。其余增加部分主要为机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及职工基本医疗保险缴费。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入16456.99万元,其中:一般公共预算拨款收入16396.99万元,占比99.6%,是我办预算收入的主要来源;其他收入60万元,占比0.4%,其中小额信贷扶贫项目操作机构监测工作经费50万元,贫困地区信息监测中心房租收入10万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出16456.99万元,其中基本支出1078.99万元,占比6%,项目支出15378万元,(包括中央提前下达一般性转移支付12600万元),占比94%。

主要用于扶贫办本级及所属事业单位人员经费和公用经费支出,以及中央易地扶贫搬迁长期政策性贷款贴息、统计监测及信息系统维护、致富带头人、驻村书记及扶贫系统干部培训、购买社会服务用于扶贫开发成效第三方评估、扶贫对象数据比对、项目管理费等专项支出。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 16396.99 万元,一般公共预算财政拨款16396.99万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 社会保障和就业类121.52万元,比上年预算数增加 34.92 万元。主要用于机关事业单位退休费、基本养老保险缴费及职业年金缴费。

2、医疗卫生与计划生育支出类53.95万元,比上年预算数增加53.95万元。从2018年起列入部门预算,主要用于行政事业单位职工基本医疗补助。

3、农林水支出类16167.88万元,比上年预算数增加12628.52万元,主要用于机关及事业单位机构运行及中央提前下达支付易地扶贫搬迁长期政策性贷款贴息、统计监测及信息系统维护、致富带头人、驻村书记及扶贫系统干部培训、购买社会服务用于扶贫开发成效第三方评估、扶贫对象数据比对、项目管理等专项支出。

4、住房保障类支出53.64万元。比上年增加1.5万元,主要为职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算38.98万元,比上年增加7.13万元,增长22%。其中:

1、因公出国境费10万元,比上年预算数增加4万元,增长66%,增加主要原因是2018年按照国务院扶贫办安排两人两期培训班安排预算。

2、公务接待费预算安排3.6万元,较上年减少1.45万元,下降28%,减少主要原因是各单位缩减公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费25.38万元,比上年预算增加4.58万元,增长22%, 其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费25.38万元。增长主要原因是按照上年度公务用车运行实际支出安排2018年预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我办机关运行经费财政拨款预算 91.82 万元,比上年减少5.18万元,下降5%。主要原因是财政预算缩减经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 2644万元,其中:政府采购货物预算 140万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 2504万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,机关在编车辆3辆,实有车辆4辆,一辆为脱贫攻坚指挥部专用车辆。事业单位在编车辆2辆,一辆已办理报废手续。其中:机要应急车辆 1辆,单位没有价值200万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

1、中央易地搬迁贴息资金12600万元,用于完成17.5亿中央专项贷款90%的贴息任务。

2、培训费500万元。按照计划完成各类培训班51期,完成培训包括扶贫系统干部、驻村干部、第一书记、致富带头人等4000人。

3、安排购买社会服务1260万元。完成扶贫开发成效第三方评估、聘请会计事务所和扶贫对象数据比对,完成全年减贫20万贫困人口的目标。

4、 安排统计监测及信息系统维护费440万元。用于贫困地区信息监测、系统维护及大数据信息平台建设支出。通过大数据定期比对,提高脱贫、减贫人员的精准率,完成全年减贫20万贫困人口的目标。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  2018年部门预算公开表

附件:1、财政拨款收支预算总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、基本支出表

4、收支总表

5、收入预算总表

6、支出预算总表

7、政府性基金预算财政拨款支出表

8、三公经费预算表

 

 

 

 

内蒙古中自治区扶贫开发(革命老区建设)办公室

2018年2月28日           



1、财政拨款收支预算总表.xls

2、一般公共预算财政拨款支出预算表.xls

3、基本支出表.xls

4、收支总表.xls

5、收入预算总表.xls

6、支出预算总表.xls

7、政府性基金预算财政拨款支出表.xls

8、三公经费预算表.xls
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