内蒙古自治区扶贫开发办公室2019年部门预算公开报告
发布日期:2019-03-05 15:45
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第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区扶贫开发办公室是自治区人民政府直属机构。

(二)部门主要职责

1、开展有关扶贫开发政策研究,起草扶贫开发地方性法规、规章草案,拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2、会同相关部门拟订行业扶贫开发政策。

3、指导贫困地区的扶贫开发工作,协调解决扶贫开发中的重要问题。

4、组织开展全区贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。

5、负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫发展资金分配方案,做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

6、负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织开展扶贫工作方面的国内、国际交流与合作。

7、负责京蒙扶贫协作、中央国家机关单位定点扶贫协调联络服务工作。会同有关部门组织自治区直属机关单位定点帮扶工作。

8、做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。

9、承担组织、协调和指导革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。

10、完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区扶贫开发办公室部门预算包括:机关本级预算和属事业单位预算。

(一)自治区扶贫开发办公室部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有5家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为4家。

2018年末实有在职人员58人,退休人员19人。

1)扶贫办机关行政编制为40人,实有在职人员31人,退休人员14人。

2)事业编制38人,实有27人,退休人员5人。

(二)自治区扶贫开发办公室属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                                        

序号

单位名称

单位性质

内蒙古自治区扶贫办本级

财政拨款的行政单位

1

内蒙古自治区扶贫电子政务中心

全额拨款事业单位

2

内蒙古自治区革命老区和扶贫项目管理站

全额拨款事业单位

3

内蒙古自治区贫困地区信息监测中心

全额拨款事业单位

4

内蒙古自治区扶贫发展中心

全额拨款事业单位

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5190.10万元,比2018年预算减少11266.89万元,减少68.46%,减少主要是由于易地搬迁贴息资金较2018年减少12600万元,此项目已移交自治区发改委。

支出预算5190.10万元,比2018年预算减少11266.89万元,减少68.46%,减少主要是由于易地搬迁贴息资金较2018年减少12600万元,此项目已移交自治区发改委。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入5190.10万元,其中:一般公共预算拨款收入 4173.38万元,占比80.41%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转1016.72万元,占比19.59%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出5190.10万元,其中:基本支出1058.38万元,占比20.4%;项目支出4131.72万元,占比79.6%。

主要用于扶贫办本级及所属事业单位人员经费和公用经费支出;统计监测费、致富带头人、驻村书记及扶贫系统干部培训费;购买社会服务费(扶贫开发成效第三方评估、购买数据对比和12317咨询电话等技术服务费“中国社会扶贫网”运营服务费、2019年财政专项扶贫57个旗县督查检查和资金绩效评价服务费)、扶贫开发大数据系统应用与维护费;综合项目管理费等专项支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5190.10万元,包括:一般公共预算财政拨款4173.38万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   1016.72万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类133.27万元,比上年预算数增加11.75万元。主要用于机关事业单位退休费、基本养老保险缴费及职业年金缴费。

2、卫生健康类56.94万元,比上年预算数增加2.99万元。主要用于行政事业单位职工基本医疗缴费支出。

3、农林水类4944.58万元,比上年预算数减少11223.3万元。主要用于扶贫办本级及所属事业单位人员经费和公用经费支出;统计监测费、致富带头人、驻村书记及扶贫系统干部培训费;购买社会服务费(扶贫开发成效第三方评估、购买数据对比和12317咨询电话等技术服务费“中国社会扶贫网”运营服务费、2019年财政专项扶贫57个旗县督查检查和资金绩效评价服务费)、扶贫开发大数据系统应用与维护费;综合项目管理费等专项支出。

4住房保障类55.31万元,比上年预算数减增加1.67万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算36万元,比上年预算减少2.98万元,减少7.65%;本年预算比上年执行数减少10.05万元,下降21.83%。其中:

1、因公出国(境)费用20万元,比上年预算数增加10万元,增长100%,本年预算比上年执行数增加10.2 万元,增长102%。增加主要原因是按照国务院扶贫办安排,2019年安排因公出国培训班2期

2、公务接待费2万元,比上年预算数减少1.6万元,下降44.45%,本年预算比上年执行数增加0.75万元,增长60%。

3、公务用车购置及运行维护费14万元,比上年预算减少11.38万元,下降44.84 %,本年预算比上年执行数减少21万元,下降60 %。其中,公务用车购置0万元,与上年无变化,本年预算与上年执行数都为0 万元;公务用车运行维护费14万元,本年预算比上年预算减少11.38 万元,下降44.84%,比上年执行数减少21万元,下降60%。减少主要是由于严控三公经费支出,减少开支。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我办机关运行经费财政拨款预算91.96万元,比上年增加0.14万元,增长0.15 %,基本无变化。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3236.27万元,其中:政府采购货物预算153.69 万元(扶贫办本级120万元、贫困地区信息监测中心23.69万元、扶贫发展中心10万元),政府采购工程预算100万元(扶贫办本级100万元),政府采购服务预算2982.58万元(扶贫办本级2165万元、贫困地区信息监测中心807.58万元、扶贫发展中心10万元)

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,机关车在编车辆3辆,实有车辆4辆, 其中:机要应急车辆 1辆等,没有单位价值200万元以上大型设备XX台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3115万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭蓉        联系电话:4951897

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开8张表:附件 2019年部门预算公开表_2019-02-26.xls

项目支出绩效目标表:绩效目标表.zip

 

信息来源:内蒙古自治区扶贫开发办公室
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