2022年1-3月二连浩特市财政预算执行情况

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发布日期:2022-05-08 16:48 

一、财政预算收支完成情况

(一)一般公共预算收支完成情况

1-3月,一般公共预算收入8,435万元,完成年度预算的23.37%,比上年同期减少1,515万元、下降15.23%。

分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入4,884万元,比上年同期增加21万元、增长0.43%;财政部门组织收入3,551万元,比上年同期减少1,536万元、下降30.19%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为57.90%、42.10%,与上年同期相比较分别增长9.03,-9.03个百分点。

从组成看:税收收入完成4,658万元,比上年同期增加28万元、增长0.60%,完成年度预算的20.03%,占一般公共预算收入的55.22%;非税收入完成3,777万元,比上年同期减少1,543万元、下降29.00%,完成年度预算的29.42%,占一般公共预算收入的44.78%。

从地区看:全盟合计一般公共预算收入为317,819万元,我市在全盟旗县中排第8位(8,435万元)(排在前三名旗县分别是:锡市84,320万元、西乌67,504万元、乌拉盖31,497万元),排名较上年同期下降3位。全盟一般公共预算收入增速为28.0%,我市在全盟旗县中排第12位(-15.2%),排名较上年同期下降2位(增速第一是东苏175.4%,第二是乌拉盖81.8%,第三是阿旗80.0%)。全盟非税收入完成86,650万元,占一般公共预算收入比重27.3%,我市非税收入占一般公共预算收入比重44.8%,在全盟旗县中排第4位(第一为阿旗68.4%,第二为白旗60.6%,第三为太旗53.4%)。

1-3月,一般公共预算支出28,881万元,完成调整预算数的16.47%,比上年同期增加7,838万元、增长37.25%。

(二)上划省以上税收收入完成情况

1-3月,上划中央税收完成5,599万元,完成年初预算的26.22%,比上年同期减少383万元、下降6.40%;上划自治区税收完成1,345万元,完成年初预算的22.17%,比上年同期减少136万元、下降9.18%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成15,379万元,完成年初预算的24.21%,与上年同期减少2,034万元、下降0.12%。

(三)政府性基金预算收支完成情况

1-3月,政府性基金预算收入136万元,完成年初预算的2.44%,比上年同期减少385万元、下降73.90%。

政府性基金预算支出97万元,完成调整预算数的1.57%,比上年同期增加31万元、增长46.97%,主要是彩票发行销售机构业务费安排的支出4万元、彩票公益金安排的支出5万元、地方政府专项债务付息支出88万元。

二、财政预算执行情况

(一)主体税种完成情况

1-3月,与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成3,034万元,占一般公共预算收入中税收收入的65.14%、占一般公共预算收入的35.97%,比上年同期减少113万元、下降3.59%。其中:

增值税完成1,952万元,完成年初预算的21.05%,比上年同期增加10万元、增长0.51%,主要是制造业完成10万元、比上年同期减少77万元,批发和零售业完成1,031万元、比上年同期增加164万元,房地产业完成100万元、比上年同期减少85万元,水利、环境和公共设施管理业完成11万元、比上年同期增加11万元。

企业所得税完成805万元,完成年初预算的23.33%,比上年同期减少140万元、下降14.81%,主要是制造业完成15万元、比上年同期减少76万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成133万元、比上年同期增加53万元,信息传输、软件和信息技术服务业未发生、比上年同期减少16万元,房地产业完成-5万元、比上年同期减少97万元。

个人所得税完成183万元,完成年初预算的30.50%,比上年同期增加19万元、增长11.59%,主要是批发和零售业完成46万元、比上年同期增加13万元,交通运输、仓储和邮政业完成33万元、比上年同期增加5万元,教育完成7万元、比上年同期增加1万元。

资源税完成94万元,完成年初预算的23.50%,比上年同期减少2万元,下降2.08%,主要是采矿业完成63万元、比上年同期增加20万元,制造业未发生、比上年同期减少1万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成26万元、比上年同期减少17万元,批发和零售业完成6万元、比上年同期减少3万元。

(二)地方税种完成情况

1-3月,一般公共预算收入中其他税收完成1,624万元,比上年同期增加141万元、增长9.51%。其中:

城市维护建设税完成445万元,完成年初预算的23.99%,比上年同期减少4万元、下降0.89%,主要是制造业完成2万元、比上年同期减少11万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成55万元、比上年同期增加7万元。

房产税完成256万元,完成年初预算的27.83%,比上年同期增加216万元、增长540%,主要是电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成98万元、比上年同期增加98万元,建筑业完成36万元、比上年同期增加36万元,批发和零售业完成32万元、比上年同期增加31万元,租赁和商务服务业完成52万元、比上年同期增加52万元。

印花税完成163万元,完成年初预算的16.30%,比上年同期减少49万元、下降23.11%,主要是采矿业完成1万元、比上年同期减少12万元,批发和零售业完成105万元、比上年同期减少30万元,交通运输、仓储和邮政业完成9万元、比上年同期减少6万元。

城镇土地使用税完成48万元,完成年初预算的3.31%,比上年同期减少9万元、下降15.79%,主要是房地产业未发生、比上年同期减少4万元,公共管理、社会保障和社会组织完成2万元、比上年同期减少4万元。

土地增值税完成98万元,完成年初预算的15.08%,比上年同期减少70万元、下降41.67%,主要是房地产业完成59万元、比上年同期减少109万元,公共管理、社会保障和社会组织完成34万元、比上年同期增加34万元。

车船税完成258万元,完成年初预算的27.16%,比上年同期增加50万元、增长24.04%,主要是金融业完成257万元、比上年同期增加50万元。

耕地占用税完成93万元,完成年初预算的11.63%,比上年同期增加93万元,主要是采矿业完成93万元、比上年同期增加93万元。

契税完成255万元,完成年初预算的14.17%,比上年同期减少50万元、下降16.39%,主要是金融业完成34万元、比上年同期减少10万元,房地产业完成106万元、比上年同期增加15万元,公共管理、社会保障和社会组织完成102万元、比上年同期减少47万元。

环境保护税完成8万元,完成年初预算的7.27%,比上年同期减少36万元、下降81.82%,主要是电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成2万元、比上年同期减少34万元,批发和零售业完成1万元、比上年同期减少3万元。

(三)非税收入完成情况

1-3月,非税收入完成3,777万元,完成年初预算数的29.42%,比上年同期减少1,543万元、下降29.00%。全市非税收入主要集中在五类,即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入、政府性住房基金收入,分别占整个非税收入的9%、1%、84%、2%、4%。其中:

专项收入完成350万元,完成年初预算数的24.14%,比上年同期减少63万元、下降15.25%。

行政事业性收费收入完成16万元,完成年初预算数的0.76%,比上年同期减少188万元、下降92.16%。

罚没收入完成3,171万元,完成年初预算数的37.22%,比上年同期减少1,454万元、下降31.44%。

国有资源有偿使用收入完成83万元,完成年初预算数的13.83%,比上年同期增加15万元、增长22.06%。

政府性住房基金收入完成157万元,完成年初预算数的92.35%,比上年同期增加147万元、增长1470%。

(四)财政支出完成情况

1-3月,全市一般公共预算支出完成28,881万元,完成调整预算数的16.47%,比上年同期增加7,838万元、增长37.25%。其中“民生支出”(教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出)累计完成16,837万元,比上年同期增加2,944万元、增长21.19%,占一般公共财政预算支出的比重达到58.30%。

教育支出5,308万元,完成调整预算数的23.23%,比上年同期增加1,910万元、增长56.21%,主要是教育管理事务支出212万元,普通教育支出5,054万元,进修及培训支出38万元。

文化旅游体育与传媒支出1,612万元,完成调整预算数的22.23%,比上年同期增加567万元、增长54.26%,主要是文化和旅游支出999万元,体育支出230万元,广播电视支出201万元,其他文化旅游体育与传媒支出182万元。

社会保障和就业支出2,749万元,完成调整预算数的17.53%,比上年同期增加1,262万元、增长84.87%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出230万元,民政管理事务支出835万元,行政事业单位养老支出748万元,就业补助支出84万元,抚恤支出87万元,退役安置支出125万元,社会福利支出305万元,残疾人事业支出75万元,最低生活保障支出77万元,临时救助支出15万元,其他生活救助支出19万元,财政对其他社会保险基金的补助支出60万元,退役军人管理事务支出47万元。

卫生健康支出2,747万元,完成调整预算数的22.22%,比上年同期增加1,584万元、增长136.20%,主要是卫生健康管理事务支出154万元,公立医院支出883万元,基层医疗卫生机构支出369万元,公共卫生支出1,176万元,医疗救助支出89万元,医疗保障管理事务支出59万元。

节能环保支出454万元,完成调整预算数的39.51%,比上年同期增加454万元,主要是环境保护管理事务支出4万元,污染防治支出41万元,天然林保护支出173万元,能源节约利用支出231万元。

农林水支出1,348万元,完成调整预算数的18.55%,比上年同期增加799万元、增长145.54%,主要是农业农村支出696万元,林业和草原支出226万元,巩固脱贫衔接乡村振兴支出383万元。

交通运输支出1,505万元,完成调整预算数的10.86%,比上年同期减少3,762万元、下降71.43%,主要是公路水路运输支出181万元,民用航空运输支出1,284万元。

住房保障支出1,114万元,完成调整预算数的20.38%,比上年同期增加130万元、增长13.21%,主要是保障性安居工程支出145万元,住房改革支出963万元。

三、工作建议

从2022年1-3月份财政收支情况来看,我市财政收支矛盾突出,收支平衡、保障发展、规范管理等方面压力巨大。面对这些矛盾和困难,全市财政工作要以十九大精神为指导,深入学习思想精髓,牢牢把握核心要义,以助推发展为中心,优化经济结构、转换增长动力,深化财税体制改革,充分考虑困难,认真研究对策,扎实推进财政工作稳步发展,奋力开创财税工作新局面。

(一)坚持依法征管,不断做大收入蛋糕。

依法组织财税收入,坚持税收收入和非税收入同抓,重点税源和零散税源并重,开源和清缴并举,明确增收的主攻点和努力方向,做到应收尽收。加强各征收部门信息资源共享,在税收上进行适时跟踪管理,堵塞征管漏洞。努力挖掘地方税种的增收潜力,增加地方可用财力。

(二)坚持统筹兼顾,不断优化支出结构。

全面贯彻落实中央、自治区勤俭节约要求,继续压减一般性支出,节约资金优先用于保工资、保运转、保民生。继续支持巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,推动经济运行在合理区间。积极落实各项财政政策,优化支出结构,推进协调统筹发展。

(三)坚持改革创新,不断提升资金效益。

加强国库资金安全管理,强化政府性投资项目源头管理,严格项目资金审批和拨付程序,提高资金运行的透明度,切实发挥本级财、税、库、银和预算单位横向联网作用。不断学习,深入调研,把握政治经济社会的变化趋势和发展规律,提高应变能力,增强工作的主动性、预见性、针对性。

(四)加强财政专户和预算单位银行账户管理。

严格管理现有财政专户,按照相关规定及程序,做好财政专户管理工作。加强预算单位银行账户管理,开展预算单位账户进行年检,认真履行银行账户审批。



信息来源:自治区财政厅


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