关于2020年全盟预算执行情况和2021年盟本级预算草案的报告

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发布日期:2021-05-19 09:43 

——2021412日在内蒙古自治区第十三届

人大常委会兴安盟工作委员会第十三次会议上

盟财政局局长李妍

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

按照会议安排,我受盟行署委托,作关于2020年全盟预算执行情况和2021年盟本级预算草案的报告,请予审查。

一、2020年全盟预算执行情况

2020年,面对疫情性减收、经济性减收、政策性减收三叠加的影响,防控性增支、调节性增支、保障性增支三碰头的挑战,全盟财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实盟委决策部署,坚决支持打赢打好三大攻坚战,统筹推进疫情防控和经济社会发展,全力服务六稳”“六保工作大局,以更加积极有为的责任担当落实更加积极有为的财政政策,助力全盟经济社会高质量跨越式发展。全盟及盟本级预算执行情况总体较好。

(一)一般公共预算执行情况

1.全盟收支平衡情况。2020年,全盟一般公共预算收入完成50.28亿元,历史性突破50亿元大关,同比增长16.9%,增速位列全区第一位,完成年初预算的111.4%。其中,税收收入完成20.15亿元,同比下降41.3%,占一般公共预算收入比重40%,主要是2019年扎赉特旗引绰济辽工程一次性缴纳耕地占用税抬高了上年基数;非税收入完成30.13亿元,同比增长246%,占一般公共预算收入比重60%,主要是扎赉特旗引绰济辽工程、煤炭资源领域整治追损和纪检罚没等一次性非税收入较多。加上上级补助收入221.3亿元、地方政府一般债券转贷收入39.42亿元、上年结转9.46亿元、从预算稳定调节基金调入等其他收入4.23亿元,收入总计324.69亿元。全盟一般公共预算支出完成286.98亿元,同比增长2.7%,完成调整预算的94.4%。加上上解支出1.83亿元、地方政府一般债务还本支出22.75亿元、补充预算稳定调节基金等支出0.93亿元,支出总计312.49亿元。收支相抵,年终结转12.2亿元。

2.盟本级收支平衡情况。盟本级一般公共预算收入完成13.28亿元,同比增长20.7%,完成年初预算的110.2%,主要是盟本级纪检罚没收入同比增加较多。加上上级补助收入46.24亿元、地方政府一般债券转贷收入12.31亿元、上年结转7.06亿元、旗县市上解等收入1.89亿元,从预算稳定调节基金调入等其他收入0.16亿元,收入总计80.94亿元。盟本级一般公共预算支出完成70.48亿元,同比增长0.8%,完成调整预算的90.9%。加上上解支出0.07亿元、地方政府一般债务还本支出3.55亿元、净结余补充预算稳定调节基金82万元,支出总计74.11亿元。收支相抵,年终结转6.83亿元。

3.盟本级实际可用财力预算执行情况。2020年初,盟本级实际可用财力30.9亿元,安排盟本级人员经费、公用经费、本级专项等资金30.9亿元,年初预算收支平衡。年内进行两次预算调整,支出预算因预算执行需要共调增7.02亿元。

2020年末,盟本级实际可用财力32.4亿元,较年初增加1.5亿元,增加的主要原因是本级一般公共预算收入超收和上级新增财力补助。盟本级人员工资、公用经费、本级专项等资金执行32.4亿元,完成调整预算的85.5%盟本级实现年末收支平衡。(详见附表1、附表2

(二)政府性基金预算执行情况

2020年,全盟政府性基金预算收入13.31亿元,同比下降17.6%,完成年初预算的75.4%,主要是国有土地使用权出让收入同比减收2.8亿元。加上上级补助9.35亿元、转贷地方政府专项债券41.65亿元、上年结余等5.22亿元,收入总计69.53亿元。全盟政府性基金预算支出53.92亿元,完成调整预算的74.8%,加上专项债券还本支出4.01亿元、调出资金等支出0.47亿元,支出总计58.41亿元。收支相抵,年终结转11.12亿元。

盟本级政府性基金预算收入0.58亿元,同比增长20.8%,完成年初预算的135.8%,主要是盟本级车辆通行费增收较多。加上上级补助-2.75亿元(盟本级上级补助收入为负数,是因为盟本级当年补助旗县金额大于自治区当年下达补助金额)、上年结余0.49亿元、转贷地方政府债券11.82亿元,旗县上解收入0.06亿元,收入总计10.2亿元。盟本级政府性基金预算支出9.87亿元,完成调整预算的99.5%收支相抵,年终结转0.33亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2020年,全盟国有资本经营预算收入101万元,完成年初预算的99%。加上上级补助收入8,213万元(主要是国有企业三供一业移交地方自治区补助资金),收入总计8,314万元。全盟国有资本经营预算支出4,125万元,完成调整预算的49.6%收支相抵,年终结转4,189万元。

盟本级国有资本经营预算收入101万元,完成年初预算的99%。加上上级补助收入188万元,收入总计289万元。全盟国有资本经营预算支出109万元,完成调整预算的38%收支相抵,年终结转180万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

2020年,全盟社会保险基金收入74.97亿元,完成年初预算的65.6%,主要是落实疫情期间出台的社保缴费免、减、缓政策。其中,保险费收入34.15亿元,财政补贴收入27.4亿元,上级补助收入12.6亿元,利息收入等0.82亿元。全盟社会保险基金支出74.23亿元,完成年初预算的66.7%,主要用于社保待遇支出。全盟社会保险基金当年收支结余0.74亿元,年末滚存结余30.19亿元。(详见附表3

(五)盟经济技术开发区预算执行情况

2020年,盟开发区一般公共预算收入完成0.15亿元,完成年初预算的155.7%。加上上级补助收入0.75亿元、地方政府一般债券转贷收入0.96亿元、上年结余等收入0.96亿元,收入总计2.83亿元。一般公共预算支出完成1.66亿元,完成调整预算的68.7%。加上上解支出0.06亿元、地方政府一般债务还本支出0.35亿元,安排预算稳定调节基金等支出0.05亿元,支出总计2.12亿元。收支相抵,年终结转0.71亿元。

二、2021年盟本级预算草案

2021年,在上级补助增量趋稳、举债空间收紧的前提下,我盟财政收支面临的矛盾和困难将更加严峻。收入方面,今年,引绰济辽工程、煤炭领域整治及捐赠等一次性收入减少12.5亿元,减税降费政策翘尾因素预计减收1-2亿元,加之盟内缺乏优质税源企业,财政收入缺乏新的增长点,增收形势不容乐观,预计全盟一般公共预算收入增幅较上年下降较多。支出方面,三保支出、化债等刚性支出压力不断加大,支出格局固化问题还没有彻底扭转,财政收支矛盾持续凸显,僧多粥少的局面不断加剧,财政收支平衡难度很大,财政平稳运行面临巨大挑战。

(一)2021年盟本级预算编制的主要特点

2021年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实盟委(扩大)会议暨全盟经济工作会议部署要求,确保积极的财政政策提质增效、更可持续,加大优化支出结构力度,坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,增强重大任务财力支撑;加快建立现代财税制度,强化预算约束和绩效管理;加强地方政府债务管理,科学合理用好债券资金,抓实化解地方政府隐性债务风险工作;支持巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好六稳工作、全面落实六保任务,为全盟经济社会在十四五时期开好局、起好步贡献财政力量。

贯彻以上指导思想,2021年预算编制遵循以下原则。一是做到两个坚持即坚持过紧日子;坚持将项目绩效管理嵌入预算编制、执行、管理全过程。二是做到三个全力保障即全力保障中央、自治区、盟委行署重大决策部署、重大发展战略、重大政策措施落地落实;全力保障基本民生支出只增不减;全力保障兜牢兜实基层三保底线。三是实施四项改进措施改进项目预算,不是国家和自治区政策明确要求的,不是盟委行署议定的,不是前期立项完成且手续完备的,均不安排预算或增加预算;改进债券资金使用管理,切实加强债券项目储备和支出进度;改进预算管理机制,全部预算支出都以预算项目的形式纳入项目库,并做好绩效目标编制和评价工作;改进审计问题整改落实工作,倒逼预算管理的规范化。

按照上述指导思想和原则,盟本级预算编制工作切实做到四个着力一是着力压减行政成本,做到节省一块基本支出中,严格执行定员定额标准,解决部分部门公务费过高问题,公务费预算压减454万元。项目支出中,按照项目完备程度和重要程度合理审减和安排项目资金。二是着力满足重点支出需求,做到保障一块安排各类重点领域支出资金25.4亿元,主要用于:切实满足三保、政府债务化解资金需求;统筹支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,保持财政支持政策和资金规模总体稳定;加大科技创新和引进人才投入力度;着力加强米产业、牛产业、旅游业等重点领域的政策支持和资金保障;支持补短板、防风险。三是着力多渠道筹集资金,做到统筹一块在安排预算时,统筹考虑部门上年结转结余情况、上级专项和申报债券资金情况,避免安排与部门结转结余和上级专项同类同质资金,造成资金重复安排问题,切实缓解本级财力困难。四是着力加大奖惩约束,做到挂钩一块综合运用绩效评价结果与预算安排相挂钩机制。上年自评结果为中和差的项目,按核定建议数额扣减10%-20%。按照自评结果,共压减项目资金485万元,切实提高奖惩约束。

(二)一般公共预算安排

按照盟委(扩大)会议精神及全盟经济发展形势,2021年,全盟一般公共预算收入预计51.77亿元,增长3%。根据财力测算,加上上年结转和预算执行中上级增加的各类转移支付,全盟一般公共预算支出预计达到290亿元,增长1%左右。

2021年,盟本级预算实际可用财力30.93亿元,包括一般公共预算收入12.07亿元、上级财力补助等收入18.86亿元。按照收支平衡的原则,盟本级年初人员经费、公用经费及本级专项等支出共计安排30.93亿元。其中,人员经费10.51亿元、公用经费1.4亿元、政府预备费0.7亿元、本级专项支出18.32亿元。(详见附表4、附表5

(三)政府性基金预算安排

2021年,盟本级政府性基金预算收入5,200万元,全部为车辆通行费收入。根据收支平衡原则,政府性基金支出安排5,200万元,其中,安排专项债券付息支出3,410万元,车辆通行费安排支出1,790万元。

(四)国有资本经营预算安排

2021年,盟本级国有资本经营预算收入94万元,全部为国有企业利润收益。根据收支平衡原则,国有资本经营预算支出安排94万元,全部用于国有企业补助支出。

(五)社会保险基金预算安排

2021年,全盟社会保险基金预算收入59.58亿元。其中,保险费收入37.93亿元,财政补助收入21.14亿元,利息收入等0.51亿元。全盟社会保险基金预算支出52.32亿元,其中,社保待遇支出48.17亿元,其他支出4.15亿元。当年收支结余7.26亿元,年末滚存结余38.86亿元。2021年,全盟社会保险基金预算收支减收较多的主要因素是2021年企业职工养老保险实行省级统收统支,在自治区本级统一反映收支。

(六)盟经济技术开发区预算安排

2021年,盟经济技术开发区一般公共预算收入安排2,000万元,加上上级补助收入712万元、预算稳定调节基金529万元,收入总计3,241万元。按照收支平衡的原则,盟开发区一般公共预算支出总计安排3,241万元,其中:一般公共预算支出安排2,291万元,上解支出650万元,其他支出300万元。(详见附表6

(七)盟本级一般公共预算重点支出安排

1、支持兜牢兜实三保底线。保障基本民生支出,足额安排教育、社保、医疗卫生等盟本级配套资金3.3亿元,支持促进教育高质量发展,稳步提高社会保障能力,全面落实养老、医疗、社会救助等各项保障政策。保障人员工资支出,安排人员经费10.51亿元,在保障工资正常发放的基础上,兑现盟本级在职及离退休人员现有调资增资政策,保障盟本级在职人员未休假补贴。保障运转支出,按标准足额安排各单位公务费、取暖费、公务用车运行维护费、工会经费等共计1.4亿元,切实保障机构正常运转。

2、支持贯彻新发展理念。加大科技创新投入力度,安排科技创新专项资金2,200万元,同比增长23%,支持保障科技攻关、平台建设、成果转化等方面投入。强化人才保障机制,安排资金1,300万元,支持兴安英才绿色通道等特色人才项目,拓宽人才培养和人才柔性引进渠道。激发市场主体活力,安排资金1,320万元,保障普惠金融盟级配套资金,切实缓解小微企业融资难融资贵问题,满足农牧民金融需求,激发市场主体活力。大力支持发展绿色产业,安排两牛产业发展资金1,300万元,两米产业扶持资金1,000万元,红色文化产业专项资金900万元,旅游发展专项资金900万元,切实加大盟内绿色优势产业扶持力度。

3、支持全面推进乡村振兴战略。安排巩固脱贫攻坚成果政策投入资金0.83亿元,推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。安排支持拓展乡村振兴发展专项资金1.03亿元,主要用于高标准农田建设、林果产业化和农村牧区厕所革命等乡村振兴政策配套,切实促进农牧业高质量发展,持续改善农村牧区人居环境。

4、支持重点领域补短板。支持优化营商环境,安排资金1,800万元,支持盟内中小企业及民营经济高质量发展,保障盟内优化营商环境各项举措落地落实。补齐公共卫生和应急保障短板,安排疫情防控专项4,000万元,支持应急设备物资采购,补齐医疗基础设施短板,提升突发公共卫生事件应急能力;安排资金1,390万元,加强应急救援能力和急物资储备,切实支持防灾减灾。防范化解重大风险,安排偿债准备金6.44亿元,按时兑付盟本级到期债券本息,支持化解政府隐性债务,有效防控债务风险。

2021年是中国共产党成立100周年,是十四五规划开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。全盟财政工作将在推进建立现代财税体制、推动预算绩效管理提质增效、强化政府债务管理、加强预算执行管理等方面加大工作力度,以优异的成绩迎接建党100周年,为全盟经济社会高质量跨越式发展,贡献财政智慧、财政担当、财政作为。



信息来源:自治区财政厅


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