关于锡林郭勒盟2020年财政总预算执行情况和2021年财政总预算草案的报告

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发布日期:2021-05-28 10:42 

一、2020年预算执行情况

    2020年,面对新冠肺炎疫情的严重冲击和国内外严峻复杂的环境,全盟财政系统在盟委、行署的正确领导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对财政经济工作的重要指示精神,深入推进财政管理体制改革,牢固树立“过紧日子”的思想,有效防控政府债务风险,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,民生得到有力保障,全年预算执行情况较好。

(一)一般公共预算收支情况

    全盟一般公共预算收入完成91.7亿元,完成年初预算的113%,同比增长15.5%,主要是煤炭资源领域专项整治追损挽损一次性收入较多。在全区各盟市中,收入总量排第5位,增速排第3位。加上上级补助收入180.1亿元、地方政府债券收入77.3亿元、上年结转8.3亿元、调入预算稳定调节基金7亿元、上年置换债券结余14.1亿元、调入资金3.9亿元,收入总计为382.4亿元;全盟一般公共预算支出完成304.7亿元,同比增长9%。加上地方政府一般债务还本支出56.2亿元、待偿债置换债券结余6.6亿元、补充预算稳定调节基金7.5亿元,支出总计为375亿元。收支相抵后,年末结转7.4亿元,主要是跨年度延续性项目支出,按规定结转下年继续使用。

    盟本级一般公共预算收入完成10.7亿元,完成预算的121.4%,同比增长37.2%。加上上级补助收入17.6亿元、调入预算稳定调节基金7,459万元、调入政府性基金及国有资本经营收益256万元、上年结余结转4.5亿元、地方政府债券10.6亿元、从旗县上解收入23.2亿元,收入总计67.4亿元;盟本级一般公共预算支出完成54亿元,完成预算的99%。加上地方政府一般债务还本支出8.1亿元、补充预算稳定调节基金2.3亿元,支出总计为64.4亿元。收支相抵后,年末结转3亿元,下年继续使用。

(二)政府性基金预算收支情况

    全盟政府性基金收入完成19.9亿元,完成年初预算的70.3%,同比增长16.2%。加上上级补助收入14.8亿元、上年结余结转4.6亿元、地方政府专项债券收入25.3亿元,收入总计为64.6亿元;政府性基金支出完成54亿元,加上调出资金3.9亿元,专项债务还本支出6,955万元,支出总计为58.5亿元。收支相抵后,年末结余结转6.1亿元。

    盟本级政府性基金收入完成4,077万元,完成预算的68.4%,同比增长764%,主要是新型墙体材料收入、车辆通行费未按预期入库。加上上级补助收入4,279万元、上年结转992万元、专项债券收入9.4亿元、上解旗县收入8,334万元,收入总计11.2亿元;政府性基金支出完成10.9亿元,完成预算的94.8%,加上专项债券还本付息支出2,163万元,支出总计为11.1亿元。收支相抵后,年末结转结余1,006万元。

(三)国有资本经营预算收支情况

    全盟国有资本经营预算收入完成9,040万元,完成预算的100%。加上上年结转1,381万元,上级补助103万元,收入总计10,524万元;国有资本经营预算支出1,874万元,调出256万元,支出总计2,130万元。收支相抵后,年末结余结转8,394万元。

    盟本级国有资本经营预算收入完成9,040万元,完成预算的100%。加上上年结转收入1,259万元,上级补助26万元,收入总计10,325万元;国有资本经营预算支出1,856万元,调出256万元,支出合计2,112万元。收支相抵后,结转下年8,213万元(含上级专项结转资金26万元)。

(四)社会保险基金预算收支情况

    全盟社会保险基金收入完成87.7亿元,完成年初预算的122%,与上年持平;社会保险基金支出完成 82.8亿元,完成预算的 116 %,下降1 %。收支相抵后,当年结余4.9 亿元,年末滚存结余 49 亿元。

    盟本级社会保险基金收入完成 65.9亿元,完成预算的144%,增长 68 %,增幅较大原因主要是职工医疗保险从2020年起实现盟级统筹;社会保险基金支出完成 50.5亿元,完成预算的109%,增长 26%。收支相抵后,当年结余15.4亿元,年末滚存结余 32.5亿元。

    上述各类收支数据,待财政厅批复决算后,还会有一些变化,我们将届时依法向盟人大工委报告。

(五)2020年主要财税政策和重点财政工作落实情况

    2020年,全盟财政系统紧紧围绕全盟经济高质量发展目标,结合盟人大工委审查意见,严格落实《预算法》和《预算法实施条例》,依法组织收入,不断优化支出结构,全力保障“三保”以及“三大攻坚战”等重点支出需求。主要体现在以下几个方面:

1、强化预算管理,财政收支再上新台阶。2020年,全盟一般公共预算收入完成91.7亿元,超年初目标任务10.5亿元,同比增长15.5%,增速比上年同期提高11.3个百分点,收入总量首次超呼伦贝尔市排全区第5位,增速排第3位,比上年同期前移4位,其中,锡林浩特和西乌旗一般公共预算收入均超20亿元,盟本级突破10亿元。全盟一般公共预算支出首次突破300亿元大关,完成304.4亿元,各旗县市(区)支出全部超10亿元,在全区各盟市中,支出总量和增速均比上年同期前移1位,分别排第9位和第3位。

2、争取政策支持,财力水平实现新增长。2020年,我们牢牢把握国家应对经济下行、新冠疫情等不利因素出台的一揽子财政政策举措,全力争取财力性转移支付补助、特殊转移支付、抗疫特别国债和新增政府债券,为全盟抗击疫情、恢复经济、基层“三保”提供了坚强保障。一是全力向上争取支持。全年共争取上级转移支付资金180.1亿元,同比增加19.1亿元,增长12%。争取的抗疫特别国债、中央通过新增赤字安排的一般债券、中央特殊转移支付资金额度均高于全区平均水平,其中一般性转移支付增量5.9亿元进入以后年度补助基数,有效增加了地方财力水平。二是确保基层有序运转。通过协调沟通,自治区财政厅对我盟以前年度超调资金进行了缓扣和少扣,保证了我盟的资金调度,确保了我盟“三保”及化债等工作的顺利推进,重大项目的资金需求得到了有效保障。经过积极争取,东乌旗和乌拉盖财政体制在自治区财政层面得以单列,体制单列后,自治区财政厅按旗县向乌拉盖管理区分配各类转移支付,当年两地获得转移支付增加1.6亿元。三是积极争取新增债券。围绕新增债券重点支持领域,督促指导各地区储备符合当地经济发展、关系百姓民生的重点项目,全年累计争取新增地方政府债券47.7亿元。其中争取一般债券27亿元,确保了全盟清偿民营企业中小企业账款工作顺利完成;争取专项债券20.7亿元用于全盟公路铁路、城市基础设施等民生领域项目建设;争取地方政府再融资债券资金38.9亿元,用于置换以前年度到期的地方政府债券,缓解了地方财力不足的状况。

3、聚焦精准施策,三大攻坚战取得新战果。一是支持如期打赢脱贫攻坚战。全盟投入扶贫资金8亿元,紧扣“两不愁三保障”要求,精准落实基础建设、产业就业等扶贫措施。二是支持完成污染防治攻坚任务。投入2.9亿元用于重点区域生态保护与修复,完善生态保护补偿机制。投入4,777万元用于大气环境治理、水污染防治和固体废物处理。三是政府隐性债务化解取得重大进展。紧盯化债目标,强化各项机制措施,全年累计化解政府隐性债务98.9亿元,完成年度目标任务的327%,其中推动合规PPP项目退出隐性债务监测平台54亿元,大幅降低我盟隐性债务余额。清理拖欠民营企业中小企业帐款26亿元,提前完成“无分歧”账款清零任务。东苏旗、乌拉盖两地区退出政府债务预警机制警戒线进入绿色区。全盟化债工作得到自治区财政厅充分肯定,获得化债奖励资金1.61亿元。

4、坚持节用裕民,基本民生得到较好保障。全盟一般性支出较上年同期压减12.3%,“三公”经费较上年压减13.6%。统筹财力196.1亿元用于民生支出,较上年增长7.9%。一是织密社会保障“安全网”。积极应对疫情防控出台的减、免、缓政策导致的企业职工养老保险基金短收问题,争取上级补助资金18.2亿元,较上年增加7亿元,确保了全盟9万余名企业离退休职工养老金按时足额发放。二是兜牢基本民生底线。兑现就业创业“减免返补”资金2.5亿元,用于支持创业就业。发放各类救助补贴资金4.3亿元用于困难群众救助和基本生活保障。拨付教育专项资金6.5亿元,用于各类助学补助、教育现代化推进工程、民族教育专项补助等支出。足额保障安全生产基础建设、扫黑除恶专项斗争等经费支出,为社会安全稳定大局提供坚强财力支撑。三是全力保障疫情防控。累计筹措资金2.2亿元,用于购置应急物资、医疗设备,患者救治、核酸检测、防控防疫一线人员补助等,有力保障了全盟疫情防控工作顺利开展。四是落实各项减税降费政策。落实支持疫情防控等各项税费优惠政策新增减税降费超10亿元,全年阶段性减免企业社会保险费5亿元,制定出台疫情防控期间行政事业单位减免中小企业房屋租金政策,为承租全盟各地区行政事业单位的63户个体工商户减免房租59.1万元。

5、补短板稳投资,助推城乡协调发展。一是支持城乡基础建设。紧紧围绕国家、自治区投资导向积极争取筹措资金,吸引社会资本支持城乡基础项目建设。全盟纳入财政部PPP项目管理库的24个项目中,进入执行阶段17个,总投资60.9亿元,主要涵盖公共基础设施和公共服务领域。二是支持实施乡村振兴战略。始终坚持把支农支牧作为财政保障的优先领域,年内累计投入资金40.8亿元助推乡村振兴战略顺利实施。紧盯农村牧区饮水安全、人居环境整治等重点任务统筹资金予以保障;投入农牧业保险保费补贴资金1.3亿元提升农牧业抵御风险能力。积极助力阿巴嘎旗牧区现代化建设试点工作,支持马奶保险试点等工作顺利推进。

6、持续深化改革,财政管理水平稳步提升。一是完成主要领域盟与旗县财政事权与支出责任划分改革。将我盟12个旗县市(区)按照人均财力分为三档,进一步细化了8大类18项基本公共服务盟与旗县分级保障责任。二是财政管理工作获得佳绩。年内全盟各级财政部门大力盘活存量资金,共收回部门结余结转资金9亿元,统筹用于地方“三保”及重点项目支出。进一步加快资金支出进度,我盟年度一般公共预算支出、政府性基金支出进度均位列全区之首,新增债券支出率实现100%,财政扶贫资金支出进度达到97.3%,高于国家绩效考评要求(92%)5.3个百分点。在盟旗两级财政部门的共同努力下,我盟2020年财政管理工作考核成绩进入全区前三,获自治区财政厅奖励1,000万元。三是超额完成存量暂付款消化任务。截至2020年底,全盟财政暂付款余额55.9亿元,比2019年末净减少13亿元,下降19%。获得自治区清理暂付款奖励1.1亿元。四是全面开展预算绩效管理工作。将绩效管理理念和方法进一步融入财政预算决策、执行、监督全过程,在年度预算绩效管理工作考核中获得全区第1名。在编制2020年盟本级预算时,根据上年度重点项目监控及再评价报告结果,压减低效和无效资金6.21亿元。五是政府采购管理进一步规范。全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法,政府采购透明度明显提升。全盟政府采购“全区一张网”启动实施,盟本级和锡林浩特市“政府采购云平台”上线运行。六是法治财政建设成效显著。全盟财政工作全面纳入法治轨道,运用法治思维、法治方式规范财政各项业务管理,构建形成了对各类风险事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态管理机制,全盟财政内控管理和依法理财水平显著提升,法治财政建设考评首次进入全区前3名。七是切实为困难旗县解决实际问题。根据盟委行署要求,盟财政局抽调精干力量深入蓝旗开展调研,针对财政运行存在的问题,深入分析原因,研究解决办法,形成专题调研报告,为盟委行署帮助解决蓝旗财政困难提供了决策依据。

2020年面对财政收支平衡压力,我们通过积极组织收入、向上争取转移支付、加大盘活存量资金力度、大力压减非刚性非急需支出等措施,确保了全盟财政平稳运行。同时,我们也清醒地看到,财政工作仍面临一些困难和挑战,主要是:经济下行压力加大,持续落实减税降费政策,财政增收基础不稳;一些旗县市(区)“三保”、化债、消化暂付款等压力叠加,部分地区财政运转比较困难等。对此,我们将高度关注,并在2021年的财政工作中着力解决。

(当前财政面临的困难:一、财政收支矛盾凸显。一是受经济增速放缓、疫情防控常态化、减税降费政策延续等宏观形势影响,财政增收面临较大压力,且盟本级收入主要依靠价款和罚没收入等非税收入,收入不稳定性较大。二是“十四五”期间自治区要重点加强能耗源头管控,实行更严格的高耗能项目节能审查政策,对于我盟倚煤靠能的单一产业结构来说,财政收入可能会受到较大影响。三是今年国家不再发行特别国债和安排特殊转移支付,专项债规模将收缩,煤炭资源领域专项整治等一次性收入拉动减少,全盟资金调度将会更加紧张,增收压力逐渐增大。四是刚性支出盘子越来越大,2021年按照地方实际保障标准,全盟“三保”预算安排109亿元,增长2.8%,全盟可用财力预计达到170亿元,下降6%(可用财力是指地方政府用于经济社会发展的可支配财政资金之和。可用财力=地方本级收入+税收返还+一般性转移支付(不含共同事权)-体制上解-专项上解)。在可用财力下降的情况下,“三保”支出需求仍持续增长,再加上化债、消化暂付款、民生保障等重点领域和刚性支出加大,全盟财政收支矛盾更加突出。二、化解债务及消化暂付款压力增大。一是2021年全盟化解债务偿还本息共需90亿元,剔除可用再融资债券偿还的24亿元,剩余66亿元需要各地区自行安排解决。目前化债工作已进入攻坚期,任务十分艰巨。2020年底,全盟全口径债务余额652.5亿元,其中限额内债务411.5亿元、隐性债务241亿元,年还本付息近60亿元,每年需支付利息约20亿元,并逐年增加。其中,盟本级全口径债务余额120亿元,限额内债务76亿元、隐性债务44亿元,年还本付息近7亿元,每年需支付利息约2.7亿元。二是全盟已申请使用的专项债券,由于项目收益、支出不能自求平衡,部分专项债已成为事实上的一般债,最终可能需要公共预算资金兜底,2020年底,全盟专项债规模79.4亿元,基本都需要财政部门以后年度兜底偿还。三是按照暂付款消化方案,今年全盟存量暂付款消化任务为11亿元,较2020年增加1亿元。在收入增收有限,库款调度紧张的情况下,消化难度将进一步加大。三、社保基金安全平稳运行面临风险。一是今年将实施企业职工基本养老保险自治区级统筹改革,盟级历年结余和当期收入全部上划财政厅社保专户统收统支统管。统筹后,我盟自行出台的退休人员政策补贴1.2亿元和缺口分担部分0.8亿元需要盟、旗两级财政承担。二是近几年保费收入增幅慢,但是基金支出增幅较快,全盟城乡居民医疗保险年均筹资增幅为13.1%,基金支出增幅达20.2%,部分旗县经过多年累积已出现缺口。)

二、2021年预算安排情况

(一)2021年财政收支形势

    2021年,全盟财政增收难度较大,上级补助增量趋稳,举债空间收紧,财政收支矛盾突出。收入方面,一是受到经济增速放缓、疫情防控常态化、减税降费政策延续等宏观形势影响,财政增收面临较大压力。二是“十四五”期间自治区要重点加强能耗源头管控,实行更严格的高耗能项目节能审查政策,对于我盟倚煤靠能的单一产业结构来说,财政收入可能会受到较大影响。三是今年不再发行特别国债和安排特殊转移支付,专项债规模将收缩,煤炭资源领域专项整治等一次性收入拉动减少,全盟国库资金调度会异常紧张。支出方面,刚性支出盘子越来越大,2021年按照地方实际保障标准,全盟“三保”预算安排109亿元,增长2.8%,全盟可用财力预计达到170亿元,下降6%。在可用财力下降的情况下,“三保”支出需求仍持续增长,再加上化债、消化暂付款、民生保障等重点领域和刚性支出加大,全盟财政收支矛盾会更加突出。

(二)2021年预算编制的指导思想和原则

    编制2021年预算的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面落实中共锡盟委2021年第1次(扩大)会议暨全盟经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持系统观念,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,实现全盟经济行稳致远。落实积极的财政政策,加大优化支出结构力度,全面落实政府“过紧日子”的要求,增强对盟委、行署重点工作、重点项目的财政保障能力;加强财政资源统筹,推进财政支出标准化,强化预算约束和绩效管理,努力提高财政支出效率;落实中央、自治区与地方财政事权与支出责任划分改革要求,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的盟本级与旗县财政关系;加强地方政府债务管理,积极防范化解地方政府隐性债务风险。

    贯彻以上指导思想,2021年预算编制遵循以下原则:一是收入预算要实事求是,科学测算各项收入指标,与经济社会发展水平相适应,与积极财政政策相衔接,充分考虑减税降费、新冠肺炎疫情等影响因素。二是支出预算要优化结构,坚持量入为出,严格落实“过紧日子”的要求,优先保障“三保”及债务还本付息支出,加大重点领域和刚性支出保障力度,增强对全盟经济社会发展大局的支撑能力。三是加强财政资源统筹,建立健全同一领域不同渠道资金、不同年度间财政资金的统筹机制,盘活存量,用好增量,深入挖掘潜力。四是突出绩效导向,将绩效管理实质性嵌入预算管理流程,加强评价结果应用,大力削减或取消低效无效支出。五是增强财政可持续性,坚持尽力而为、量力而行,加强重大建设项目财政承受能力评估,依法依规使用地方债券资金,积极稳妥化解政府债务风险。

(三)2021年收入预计和支出安排

1、一般公共预算

    根据经济财政形势、税费政策调整等因素,2021年全盟一般公共预算收入预计为88亿元,比2020年实际完成数下降3.9%,收入下降主要是上年一次性收入较多造成收入基数较高。综合考虑收入情况、上级补助以及新增债券等因素,2021年全盟一般公共预算支出预计为295亿元,下降3.1%。

2021年盟本级一般公共预算总收入预计73.9亿元,同比增加18.7亿元,增长33.9%。构成主要有:

(1)一般公共预算收入安排13亿元,同比增加2.7亿元,增长26.7%。其中:矿业权价款收入安排8亿元(含大唐价款4.5亿元),比上年增加1.3亿元;法院罚没收入1.6亿元;其他部门的非税收入3.4亿元。

(2)转移性收入安排46亿元,同比增加14.5亿元,增长46.1%。主要是自治区提前下达的专项补助收入增加12亿元,上解旗县财力增加2.4亿元。

(3)上年结转收入1.2亿元,同比增加445万元,增长3.8%。主要有东北振兴专项转移支付4,135万元、人防易地建设费3,214万元、建设工程社会保障费2,175万元等。

(4)调入资金3.7亿元,同比增加2.1亿元,增长128.4%。主要是调入预算稳定调节基金2.3亿元、调入盘活存量资金1.3亿元、按照30%比例调入国有资本经营收益256万元、调入新型墙体材料基金61万元。

(5)地方政府债券安排10亿元,同比减少6,444万元,下降6.1%。其中:新增债券6.4亿元;再融资债券3.6亿元。

    按照收支平衡的原则,盟本级支出共安排73.9亿元,同比增加18.7亿元,增长33.9%。其中:(1)人员和公用经费支出安排18.1亿元,同比增加1.6亿元,增长9.7%。主要是各项保险基金增加1.4亿元(弥补机关事业单位养老保险收支缺口资金2亿元,做实2014年以来退休人员职业年金5,000万元)。(2)项目支出安排55.8亿元,同比增加17.1亿元,增长44.3%。其中安排预备费5,000万元,各类专项支出55.3亿元(含自治区提前下达专项16.2亿元)。收支相抵后,年末结余19万元。

2、政府性基金预算

    全盟政府性基金预算总收入36.3亿元,同比下降2.3%。其中:基金收入29.3亿元,同比增长3.4%,主要是国有土地出让权收入、车辆通行费等收入增加;转移性收入6,815万元;专项债务对应项目专项收入2,500万元;上年结余收入6.1亿元。按照以收定支原则,全盟政府性基金预算总支出36.3亿元。

    盟本级政府性基金预算总收入3.1亿元,同比下降31%.其中:基金收入安排3亿元,同比减少1.4亿元,下降30.5%,主要是新增专项债券减少1.7亿元;上级补助收入6,062万元;新增专项债券收入2,500万元,新增专项债券对应项目付息收入597万元,上解旗县收入1.1亿元(用于偿还专项债利息);上年结余1,006万元。按照以收定支原则,政府性基金支出安排3.1亿元,其中工资和公用经费安排8,170万元,项目支出安排23,174万元,调入一般公共预算61万元。

3、国有资本经营预算

    纳入盟直国有资本经营预算编报企业共有12户,国有资本经营预算收入安排854万元,加上上年结转8,187万元,共计9,041万元。国有资本经营预算支出安排8,961万元,其中资本性支出8,695万元,费用性支出10万元,调入一般公共预算256万元。收支相抵后,结余80万元。

4、社会保险基金预算

    全盟社会保险基金预算收入45.3 亿元,同比下降48%,主要是企业职工养老保险基金从2021年起自治区统筹管理,由自治区统一编制预算。其中:保险费收入28.3 亿元,财政补贴收入16.5亿元,其他收入5,000万元。全盟社会保险基金预算支出42.2亿元,同比下降49%,当年收支结余3.1亿元。

    盟本级社会保险基金收入安排24.9亿元,下降45.6%。其中保险费收入17.3亿元,财政补贴收入7.3亿元,利息等其他收入3,933万元。社会保险基金支出安排23.1亿元,下降50.2%。其中机关事业单位基本养老保险基金5.7亿元、失业保险基金5,623万元、职工基本医疗保险基金10亿元、工伤保险基金5,268万元、城乡居民基本医疗保险基金6.2亿元。收支相抵后,当年结余为1.8亿元,年末滚存结余28亿元。

    根据预算法规定,预算年度开始后,在盟人大工委通过本级预算草案前,可以安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,以及用于突发事件处理的支出等。截至2021年3月26日,本级一般公共预算支出3.7亿元,主要用于人员工资、基本运转和部分债务还本付息等。

(四)盟本级一般公共预算重点支出安排情况

    预算编制过程中,我们既全面落实“过紧日子”要求,又积极有为保障“十四五”开好局,集中财力支持中央、自治区、盟委行署重大战略和部署落地。

一是防范化解债务风险。安排化债资金11.3亿元,主要使用再融资债券偿还2014年、2016年、2018年发行的到期债券本金3.6亿元;使用自有财力安排债务本金及利息2亿元;补助旗县上解专项债券付息1.1亿元;安排锡林浩特市化债补助3亿元;偿还职业学院新校区建设债务、交通局拖欠民营企业账款1.1亿;偿还吉祥草原产业基金溢价款及相关费用4,509万元等。

二是支持全面推进乡村振兴。安排脱贫攻坚巩固衔接乡村振兴专项资金1.1亿元(其中脱贫攻坚巩固提升资金9,000万元,人居环境整治专项经费2,000万元),做好巩固拓展脱贫巩固成果同乡村振兴有效衔接;安排肉牛产业发展资金1.2亿元、奶业振兴项目1,000万元,促进农牧业高质高效发展;安排休牧补贴6,628万元、草原生态保护补助奖励资金3,497万元、推动草原生态治理;安排嘎查村级公益事业一事一议财政奖补项目及美丽乡村建设项目1,500万元、农村牧区供水保障工程1,000万元、扶持嘎查村发展壮大集体经济配套资金538万元等,深入推进农村牧区综合改革,支持改善农村牧区人居环境。

三是持续改善人民生活品质。安排教育专项资金4.5亿元,促进我盟教育高质量发展,主要安排蒙古族高级中学建设3亿元、各类学生资助2,877万元、教育质量提升2,672万元、锡盟二中及职业学院体育中心基础设施维护维修4,600万元、推进统编教材工作1,157万元等;安排社会保障和就业专项资金1.9亿元,加大对重点群体的社会保障和帮扶,主要安排企业基本养老保险财政补贴3,984万元、城乡居民养老保险及丧葬补助金2,831万元、高龄津贴1,652万元、高校毕业生社区民生志愿者补贴1,376万元、退役军人公益专岗1,336万元、残疾人事业发展补助1,857万元、城乡低保1,000万元等;安排医疗卫生专项资金1.1亿元,支持卫生事业发展,主要安排锡林郭勒盟医院整体升级建设3,472万元,城乡居民医疗保险2,330万元,盟中心医院、蒙医医院、妇幼保健院编外医务人员聘用850万元等;安排文体、宣传等社会公益事业专项资金2.6亿元,助力文体事业发展,主要安排乌兰牧骑文化艺术中心建设项目1.5亿元、元上都遗址游客中心建设项目5,000万元、广播电视高清改造1,500万元等;安排党建、维稳等专项资金3.5亿元,促进社会和谐稳定,主要安排“智慧公安”建设项目6,000万元、防空地下室易地建设及人防业务费4,885万元、盟纪委监委办公楼、廉政教育管理中心和留置点建设5,536万元、提高嘎查村“两委”及离任干部待遇2,399万元等。

四是支持重点领域补短板。安排锡林浩特市市政基础设施升级改造、园林绿化、生活垃圾焚烧发电3个PPP项目8,000万元(通过上解锡林浩特资金解决)、锡林浩特市城市基础设施建设补助资金5,000万元、全盟老旧小区改造补助资金5,000万元、建安劳保费2,175万元等,持续推进基础设施建设;安排补助资金5,000万元,支持二连浩特市建设国家开发开放试验区 ;安排民航补贴及各类公路建设资金1.6亿元,支持全盟现代交通运输体系建设;安排工业发展资金5,000万元、服务业专项发展资金3,000万元、民营经济高质量发展专项经费700万元,推动重点产业和民营经济加快发展;安排应用技术研究与开发资金1,000万元,推动科技创新和科技成果转化;安排绿色矿山建设及矿山地质环境奖补资金4,600万元,国土空间平台建设资金3,000万元,支持矿山环境综合治理;安排大数据局各类项目经费5,000万元,全盟政务网站群平台集约化建设升级改造项目628万元,推进“智慧锡林郭勒”建设;安排蓝旗财力性补助3,000万元,帮助困难旗县兜牢“三保”底线。

三、扎实做好2021年财政工作 

(一)加大组织收入力度。一是科学研判财政收入形势,继续加强与旗县、盟税务局和自然资源局的沟通协调,准确掌握收入情况,做到心中有数。同时,继续做好煤炭资源领域违规违法问题专项整治国有资产追损挽损工作,力争完成全盟一般公共预算收入92亿元的奋斗目标,实现增长。二是加强财源建设,充分发挥财政政策和资金在促进发展和培植财源方面的杠杆撬动作用,支持重大项目建设,支持招商引资及加大服务市场主体的力度,不断培育和巩固税源建设,增强财政经济发展后劲。三是密切关注上级转移支付政策的变化,加大向上跑的力度,积极争取各类上级转移支付资金;特别是帮助蓝旗、多伦等困难旗县争取自治区总额20亿元的困难旗县补助资金。

(二)继续过好“紧日子”。一是坚持零基预算理念,大力压减非急需、非刚性支出,特别是“三公”经费和一般性支出。二是压实预算单位主体责任,推动部门在预算编制、执行、政府采购、资产配置使用等方面做到厉行节约。三是及时清理长期闲置资金,对超过两年的结余结转资金以及不具备实施条件或不急需的项目资金要及时收回,将更多宝贵的财政资金腾出来用于改善基本民生。

(三)确保重点支出需求。一是做好县级“三保”和到期地方政府债券本息预算审核工作,将预算资金优先兜住“三保”底线。二是加强财政运行监控分析,对于收支矛盾突出、库款流动性紧张的地区及时采取帮扶措施,保障重点支出需求。三是加强绩效管理,对各项重点支出制定明确的绩效目标,科学引导财政资金流向,最大限度地减少财政资金损失浪费,使有限的财政资金投入发挥更大的效益。四是做好新增债券申报工作,确保入库的项目质量优良,属于基础设施与公共服务设施领域中“亟需、必需、瓶颈、短板”的项目,尽快形成实物工作量,用好用足新增债券。

(四)全力防范化解债务风险。一是进一步抓实地方政府隐性债务化解工作,压实任务、做实预算、严控增量,把政府债务等级不返红作为底线。二是多渠道筹措化债资金,积极探索“资金+资产”、“债转股”、争取金融机构展期降息置换等方式,结合事业单位机构改革撤并收回资产的情况,统筹考虑通过盘活、处置、抵顶等方式化解隐性债务,确保完成全年化解任务。三是继续依法有序推进民营企业中小企业“有争议”账款的清理工作,要随时跟踪,分类施策,加强沟通协商等工作,避免积聚舆情风险。四是继续消化存量暂付款,坚决守住2019年以后新增暂付款累计余额不得超过一般公共预算和政府性基金预算本级支出之和5%的底线。严格按照消化方案,采取预算安排、清理回收等有效措施,把增速降下来,把余额减下去,确保按序时进度完成消化任务。

(五)持续深化财政体制改革。一是深化财政管理体制改革。以“大稳定、小调整”为原则,进一步调整完善盟与旗县财政体制,优化财力结构,适当向困难旗县倾斜,促进区域协调均衡发展。二是加快推进科技、文化、医疗卫生等领域盟级与旗县财政事权与支出责任划分改革,进一步理顺盟旗两级财政支出责任关系。三是要深化政府采购改革,上线“全区一张网”政务采购系统,实现政府采购“网上全覆盖,网下无交易”,进一步提高政府采购监管能力、运行效率和服务水平。

(六)加强财政资金管理。一是把绩效管理放在财政管理的突出位置,建立绩效评价结果与预算安排相挂钩的机制,按照《预算支出绩效评价报告》出具的绩效评价结果,逐一对照下年度项目,对绩效评价结果为“有效”或“基本有效”的,优先保障下一年度该项目资金预算;绩效评价结果为“一般”或“无效”的进行缩减或取消项目资金;在预算执行过程中和项目完成后进行绩效跟踪监控,发现与绩效目标发生偏差的,及时要求整改,切实提高资金使用效益。二是全面推进财政预算管理一体化建设,通过财政业务与信息技术的深度融合,实现从项目库管理、预算编制、批复、执行等八个主要环节对预算管理的动态反映和有效控制,优化盟本级预算的编制,按照预算科目、单位类别整合项目支出,进一步提高预算编制的规范化、科学化水平。三是按照国家、自治区关于专项资金管理方面的制度,尽量对未落实到具体项目的资金不予安排;同时,加强项目库建设并实行项目滚动管理。在做好前期规划的基础上,整合各部门的信息化建设项目,减少重复建设。四是制定重点项目进展跟踪办法,动态跟踪项目推进、资金支出等情况,并对必要的重大项目进行全过程审计。五是在充分调研和参考其他盟市公用经费定额标准的基础上,对盟本级公用经费定额进行调整。六是进一步推进法治财政建设,在预算编制审查、资金使用监管、决算审核、绩效评价等过程中始终坚持依法行政,确保财政资金安全有效。   




信息来源:自治区财政厅


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