目    录

　　第一部分  部门概况

　　　一、主要职能、职责

　　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2018年部门预算安排情况说明

　　　一、部门预算收支总体情况说明

　　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　　一、机关运行经费安排情况说明

　　　二、政府采购预算情况说明

　　　三、国有资产占有使用情况说明

　　　四、绩效目标设置情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  2018年部门预算公开表

　　　一、财政拨款收支预算总表

　　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算

　　　四、部门收支预算总表

　　　五、部门收入预算总表

　　　六、部门支出预算总表

　　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

　　主要职能职责

　　1、自治区人民政府驻北京办事处本级职能职责

　　承担自治区与中央和国家机关有关部委的政务联络、经济联络和政务接待工作；承担自治区政府与北京市委、市政府及其各部门的政务联络、经济联络和政务接待等工作；承担自治区领导和有关厅局来京公务接待工作；承担收集并整理上报与自治区经济社会发展密切相关的各类信息；负责来北京上访人员的接访和劝返维稳等工作；承担自治区各驻京机构管理工作；承担各盟市联络处、企业驻京机构党团及工会工作；承担来京人员的维权就业和在京流动党员的管理工作；指导北京内蒙古企业商会、北京草原英才联谊会工作；承担自治区党委、政府交办指派的其他工作事项。

　　2、自治区人民政府驻天津联络处职能职责

　　承担自治区政府与天津市委、市政府及各部门的政务联络工作，为自治区在津开展各项政务活动提供接待服务。借助天津的优势拓展蒙津两地经济协作，积极为自治区招商引资，发挥驻津机构桥梁和纽带作用。承担对外宣传自治区，搜集提供各类信息服务工作。承担自治区领导在津的政务、经济活动的联络接待服务工作，为来津看病、上学、务工人员提供服务。负责内蒙古商会、在津内蒙古籍高级人才联络服务。负责联络处离退休人员的管理工作。承担自治区党委、政府及北京办事处交办的其他工作事项。

　　3、自治区人民政府驻北京办事处上访人员劝返办公室职能职责

　　劝返办公室主要承担自治区来京上访人员特别是非正常上访人员的劝返接回工作，负责协调自治区驻京信访工作组以及各盟市、有关单位和企业驻京信访工作组，做好在京信访工作。协调国家信访局等有关部门及北京市有关单位，做好首都维稳工作。负责贯彻落实中央和自治区关于驻京信访工作的决策部署，加强与中央联席办、国家信访局、北京市公安机关及外省驻京信访工作部门联系和配合，并做好驻北京办事处交办的其他事项。

　　4、自治区外埠建筑施工管理中心职能职责

　　内蒙古自治区外埠建筑施工管理中心承担自治区进京建筑施工企业的协调、联络和管理工作，并提供工程信息咨询和服务工作；负责在京企业同政府的联系、信息传递和法律服务等工作；做好办事处交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，自治区人民政府驻北京办事处部门预算包括：办事处本级预算和所属单位预算。

　　（一）自治区人民政府驻北京办事处部门机构及人员基本情况

　　纳入自治区人民政府驻北京办事处部门预算的单位包括，本级及下设独立预算单位共4家，其中，参照公务员法管理的事业单位3家，事业单位1家。

　　纳入自治区人民政府驻北京办事处部门预算的4家单位编制数共计61名（参照公务员法管理的事业单位编制56名，事业单位编制5名）。

　　纳入自治区人民驻北京办事处部门预算的4家单位2017年末实有财政供养人数174名，其中在职人员55名、事业人员48名、离休人员6名、退休人员64名。财政负担遗属人员1名。

　　（二）自治区人民政府驻北京办事处所属单位设置

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　内蒙古自治区人民政府北京办事处（参照公务员法管理事业单位）

　　内蒙古自治区人民政府北京办事处天津联络处（参照公务员法管理事业单位）

　　内蒙古自治区人民政府北京办事处劝返办公室（参照公务员法管理事业单位）

　　内蒙古自治区外埠建筑施工管理中心（事业单位）                          

　　第二部分   2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算4043.96万元，比2017年预算增加382.66万元，增长10.45%，增加原因主要是将“两会”补助列入2018年预算。

　　支出预算4043.96万元，比2017年预算增加382.66万元，增长10.45%，增加原因主要是将“两会”补助列入2018年预算。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入4043.96万元，其中：一般公共预算拨款收入3402.82万元，占比84.15%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出4043.96万元，其中：基本支出1457.96万元，占比36.05%；项目支出2586万元，占比63.95%。

　　基本支出中安排人员经费1292.7万元，公用经费165.26万元。

　　项目支出主要用于自治区政府驻北京办事处系统各项业务工作支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算4043.96万元，包括：一般公共预算财政拨款3402.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类3402.82万元，比上年预算数增加372.62万元。主要用于政府驻京办事处系统事业运行、一般行政管理事务和其他政府相关机构事务支出。比上年增长的主要原因为2018年“两会”补贴360万元资金列入部门预算。

　　2 .医疗卫生与计划生育支出20.89万元，比上年预算数增加20.89万元。主要用于行政事业单位人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险。比上年增长的主要原因是2018年行政事业单位人员医疗保险和补助等保障资金列入部门预算，由各预算单位自行缴纳。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　自治区政府驻北京办事处无政府性基金财政拨款。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算467.5万元，比上年减少11万元，下降2.26%。其中：

　　（一）因公出国（境）费用0万元。 

　　（二）接待费中2018年一般公共预算拨款282万元，比上年预算减少8万元，下降2.76%。减少的主要原因：严格执行自治区关于《内蒙古自治区本级党政机关公务接待管理办法》的通知，接待费降低。

　　（三）公务用车购置及运行维护费145.5万元，比上年预算减少148.5万元，下降2.02%。上年结转资金安排公务用车购置费112.5万元。主要原因：根据车辆使用情况和年限，2018年需要对使用年限长，环保不达标的公务用车进行购置更新。

第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及办公费、邮电费、差旅费、供暖费、物业费管理费、其他交通费。

　　2018年自治区政府驻京办事处机关运行经费财政拨款预算165.26万元比上年增加47.56万元，增长40.41%。主要是增加了物业费管理费、邮电费、供暖费。

　　二、政府采购预算情况说明

　　2018年政府采购预算总额65万元。一季度50万元；三季度15万元。（主要是办公电脑、打印机等15万元，劝返办公室车辆更新40万元）

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年末，本部门共有车辆45辆，其中，服务保障用车11辆，一般公务用车2辆；其他用车19辆，其中办事处本级9辆，劝返办公室特殊业务用车6辆，驻天津办事处3辆（含正在办理报废1辆），外部建筑管理中心1辆。正在办理报废、拍卖手续的车辆13辆。我处是2017年办理的公务用车审批，现正在陆续办车辆的报废、拍卖手续。

　　四、项目绩效目标设置情况

　　2018年我处经费主要是日常支出，不涉及民生项目和重点支出项目。

第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年驻京办部门预算公开表.xls