2015年内蒙古自治区人民政府驻北京办事处财务收支决算说明

2015年内蒙古自治区人民政府
驻北京办事处财务收支决算说明

发布日期：2016-08-17 09:15 来源：自治区人民政府办公厅

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一、主要职能

　　内蒙古自治区人民政府驻北京办事处为正厅级，参照公务员管理财政全额拨款的事业单位，其主要职责是承担自治区与中央和国家机关有关部委的政务联络、经济联络和政务接待工作；承担自治区政府与北京市委、市政府及其各部门的政务联络、经济联络和政务接待等工作；承担自治区领导和有关厅局来京公务接待工作；承担收集并整理上报与自治区经济社会发展密切相关的各类信息；负责来北京上访人员的接访和劝返维稳等工作；承担自治区各驻京机构管理工作；承担各盟市联络处、企业驻京机构党团及工会工作；承担来京人员的维权就业和在京流动党员的管理工作；指导北京内蒙古企业商会、北京草原英才联谊会工作；并承担自治区党委、政府交办指派的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

　　驻京办事处下设三个处级全额拨款的事业单位，内蒙古政府驻天津联络处、北京办事处上访人员劝返办公室、外埠建筑管理中心。

　　1、自治区人民政府驻天津联络处为正处级，参照公务员管理财政全额拨款的事业单位，承担自治区政府与天津市委、市政府及各部门的政务联络工作，为自治区在津开展各项政务活动提供接待服务。借助天津的优势拓展蒙津两地经济协作，积极为自治区招商引资，发挥驻津机构桥梁和纽带作用。承担对外宣传自治区，搜集提供各类信息服务工作。承担自治区领导在津的政务、经济活动的联络接待服务工作，为来津看病、上学、务工人员提供服务。负责内蒙古商会、在津内蒙古籍高级人才联络服务。负责联络处离退休人员的管理工作。承担自治区党委、政府及北京办事处交办的其他工作事项。

　　2、自治区人民政府驻北京办事处上访人员劝返办公室为正处级，参照公务员管理财政全额拨款的事业单位。主要承担自治区来京上访人员特别是非正常上访人员的劝返接回工作，负责协调自治区驻京信访工作组以及各盟市、有关单位和企业驻京信访工作组，做好在京信访工作。协调国家信访局等有关部门及北京市有关单位，做好首都维稳工作负责贯彻落实中央和自治区关于驻京信访工作的决策部署，加强与中央联席办、国家信访局、北京市公安机关及外省驻京信访工作部门联系和配合，并做好驻京办事处交办的其他工作。

　　3、自治区外埠建筑施工管理中心为正处级，财政全额拨款的事业单位，承担自治区进京建筑施工企业的协调、联络和管理工作，并提供工程信息咨询和服务工作；负责在京企业同政府的联系、信息传递和法律服务等工作；做好办事处交办的其它事项。

三、2015年收入支出决算情况

　　本年收入: 3992万元，财政拨款收入: 3981.9万元，占99.7%；其他收入-银行利息10.1万元，占0.3%。

　　本年支出: 4495.3万元，一般公共服务支出3908.6万元，占本年收入86.9%；社会保障和就业支出471万元，占本年收入10.5%；住房保障支出115.8万元，占本年收入2.6%；年末结转和结余1702.6万元；

　　1．一般公共服务支出3908.6万元，占财政拨款收入98.2%；

　　2. 社会保障和就业支出471万元，占财政拨款收入11.8%；

3. 住房保障支出115.8万元，占财政拨款收入2.9%；

四、2015年预算支出执行情况

　　自治区驻京办事处系统2015年财政拨款收入数为3525.9万元，其中基本支出1227.9万元，占34.8%，项目支出2298万元，占65.1%。

　　（一）基本支出及用途，其中：

　　1、工资福利支出691.3万元，占基本支出的56.3%，主要用于单位职工的基本工资、津贴补贴等人员经费。

　　2、商品和服务支出32.3万元，占基本支出的2.6%，主要用于日常工作工作所需的办公、水电、邮电、取暖、差旅、等支出。

　　3、对个人和家庭补助支出504.3万元，占基本支出的41.1%，主要用于职工缴存的住房公积金和单位离退休人员的离退休费及生活补贴。

　　（二）项目支出，其中：“三公经费”支出及用途，

　　1、公务接待费326.7万元，占68.8%，

　　2、公务用车运行维护费148万元，占31.2%，主要用于自治区有关领导和党政部门机关工作人员赴京出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、区域合作、请示汇报工作等的接待和公务用车。

五、决算数据比上年增减变化情况及原因

　　2015年财政拨款基本支出决算数为4495万元，其中：（一）基本支出1339万元，占29.8%，比2014年增加239万元，主要原因：1、 2015年付劝返办公室退休职工房改补贴。2、2015年北京地区调整离退休职工工资。3、2015年严格遵守自治区有关规定，厉行节约，严格控制经费支出。

　　（二）项目支出3156万元，占70.20%，其中公务运行维护费131.6万元，接待费100.1万元。主要原因：1、2014年支付内蒙古大厦基本建设工程尾款。2、2015度“三公经费”决算数231万元,其中公务接待费比2014年下降了35.5%;公务用车运行维护费比2014年下降了88.1%,主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

六、国有资产比上年增减变化情况及原因

　　2015年末资产合计68811.1万元，负债534.9万元，净资产68276.2万元。主要原因：1、根据审计要求调整账目。2、银行存款专项结余。3、根据审计决定上缴财政专户原办事处遗留款。

内蒙古自治区人民政府驻北京办事处

二0一六年八月十七日

2015年内蒙古自治区人民政府驻北京办事处财务收支决算说明.xls

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