目 录

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

（一）综合收支

（二）财政拨款收支

（三）综合收支、财政拨款收支均比年初预算数增加的主要原因

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

《内蒙古自治区人民政府公报》室是自治区人民政府办公厅所属独立核算的全额拨款正处级公益一类事业单位。主要职责：承担《内蒙古自治区人民政府公报》的编辑、免费赠阅发行和信息化等工作；对全区盟市政府公报的编辑、发行和信息化等工作进行业务指导。

二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，纳入2020年度部门决算编报范围的独立核算单位共1个，无下级预算单位，与2019年相比无增减变动情况。

2020年度经自治区党委编办核定的财政供养编制数共8人， 实有在职人员6人，退休人员1人，聘用人员1人，与上年相比无变化。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）综合收支。本单位2020年度决算收入总计232.21万元，其中本年收入合计228.78万元，年初结转和结余3.42万元；决算支出总计232.21万元，其中本年支出合计231.40万元，年末结转和结余0.80万元。本单位2020年度收入年初预算数总计260.30万元，支出年初预算数总计260.30万元，收入和支出年初预算全部为一般公共预算财政拨款。收入总计、支出总计均比年初预算数减少28.09万元，减幅均为10.79％。
     （二）财政拨款收支。本单位2020年度财政拨款收入总计232.14万元，其中一般公共预算财政拨款本年收入合计228.74万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余3.40万元；财政拨款支出总计232.14万元，其中一般公共预算财政拨款本年支出合计231.4万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.73万元。本单位2020年度财政拨款收入年初预算数总计260.30万元，财政拨款支出年初预算数总计260.30万元，收入和支出年初预算全部为一般公共预算财政拨款。财政拨款收入、支出总计均比年初预算数减少28.16万元， 减幅均为10.82％。
     （三）综合收支、财政拨款收支均比年初预算数减少的主要原因：一是2020年优化“政府公报”网站专栏工作由政府办公厅统一开展，本单位减少了委托业务费支出；二是2020年调出2名干部，人员经费支出相应减少；三是2020年受新冠肺炎疫情影响，全年未开展现场调研活动，差旅费支出减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计232.21万元，其中：本年收入合计228.78万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.42万元；支出总计232.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.80万元。与2019年度相比，收入总计减少33.02万元，下降12.40％；支出总计减少33.02万元，下降12.40％。主要原因：一是2020年按照自治区财政厅要求进一步压减了项目经费；二是优化“政府公报”网站专栏工作由政府办公厅统一进行，减少了委托业务费支出；三是2020年调出2名干部，人员经费支出相应减少；四是2020年受新冠肺炎疫情影响，全年未开展现场调研活动，差旅费支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计228.78万元，其中：财政拨款收入228.74万元，占99.99％；其他收入0.05万元，占0.01％。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计231.40万元，其中：基本支出67.21万元，占29.00％；项目支出164.19万元，占71.00％。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计232.14万元，其中：年初结转和结余3.40万元；支出总计232.14万元，其中：年末结转和结余0.73万元。与2019年度相比，收入减少33.07万元，下降12.50％；支出减少33.07万元，下降12.50％。降低的主要原因：一是2020年按照自治区财政厅要求进一步压减了项目经费；二是优化“政府公报”网站专栏工作由政府办公厅统一进行，减少了委托业务费支出；三是2020年调出2名干部，人员经费支出相应减少；四是2020年受新冠肺炎疫情影响，全年未开展现场调研活动，差旅费支出减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计231.40万元。其中：基本支出67.21万元，占29.00％；项目支出164.19万元，占71.00％。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出67.21万元，其中：人员经费63.18万元，主要包括：基本工资18.78万元、津贴补贴6.08万元、绩效工资16.06万元、社会保障缴费13.05万元、住房公积金4.13万元、其他工资福利支出4.49万元、退休费0.58万元，较上年减少10.02万元，主要原因：是2020年调出2名干部，人员经费支出相应减少；公用经费4.03万元，主要包括：办公费1.88万元、工会经费1.21万元、福利费0.91万元、其他商品和服务支出0.03万元，较上年增加2.66万元，主要原因：2019年本单位办公费全部在项目支出中安排，基本支出中未作安排；2020年，本单位根据实际工作需求细化预算安排，在基本支出中增加办公费预算，支出相应增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是：2020年受新冠肺炎疫情影响，全年未开展公务接待活动，未发生公务接待支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00％；公务接待费支出0.00万元，占0.00％。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因：本单位近2年未安排因公出国（境）任务，未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因：本单位无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护费预算及支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。较上年增加0.00万元，主要原因：本单位近2年未开展公务接待活动，未发生公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020年本单位共有项目1个，共涉及资金164.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

2020年，本单位按照《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）要求，对“公报编审发行及蒙文版补贴”项目建立全过程预算绩效管理考核指标，对项目预算收支和期刊编审、发行进行全程监控，实现了年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映“公报编审发行及蒙文版补贴”项目共1个项目的绩效自评结果。

“公报编审发行及蒙文版补贴”项目自评综述：公报编审发行及蒙文版补贴，项目自评得分93分，全年预算数164.29万元，执行数164.19万元，预算执行率99.94％。

项目绩效目标完成情况：2020年根据《期刊出版质量管理规定》，加强对《政府公报》刊登内容的审核校对，确保准确性、规范性。通过扩大赠阅范围、推进《政府公报》信息化和融媒体建设，进一步提升《政府公报》的公众关注度和社会影响力。如期完成《政府公报》的印刷计划，印刷质量符合国家标准，验收合格率100％，且没有发生有关质量问题的有责投诉。发行工作及时准确完成，读者满意度为“优”。

发现的主要问题及原因：一是项目实施存在问题。绩效目标合理性设置尚未完全做到细化量化，可能导致评价结果不够客观。二是资金管理使用存在问题。项目资金在预算编制环节方法不够科学，预期支出项目金额和实际支出存在差异，资金使用效益未得到充分发挥。产生问题的主要原因：对事业发展的谋划不够深入，项目实施缺乏前瞻性、创新性。

下一步改进措施：加强编制预算绩效目标项目的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，及时跟踪资金使用进度，合理支出预算资金。以项目绩效评价倒逼资金规范管理，提高资金使用效率，绩效评价结果将作为以后年度预算安排的重要参考。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位，2020年度日常公用经费支出4.03万元，比2019年增加2.66万元，同比增长194.16％。主要原因：2019年本单位办公费全部在项目支出中安排，基本支出中未作安排；2020年，本单位根据实际工作需求细化预算安排，在基本支出中增加办公费预算，支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计129.84万元，其中：政府采购货物支出1.50万元，比2019年减少3.17万元，降低67.88％，主要原因：2020年继续严格执行过紧日子的工作要求，进一步减少办公设备和耗材的采购。政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少2.3万元，降低100％，主要原因：2019年，本单位对档案室进行修缮，2020年无此项支出。政府采购服务支出128.34万元，比2019年增加32.43万元，增长33.81％，主要原因：2020年，本单位印刷费项目服务期采购由往年的1年变为1.5年，采购服务支出相应增加。授予中小企业合同金额129.84万元，占政府采购支出合同总额的100％。其中，授予小微企业合同金额129.84万元，占政府采购支出合同总额的100％。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2019年相比无变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2019年相比无变化。

截至2020年12月31日，本单位共有固定资产92件，原值46.41万元，其中：通用设备66件，原值41.85万元；家具用具26件，原值4.56万元。本单位无自有办公用房，单位所用办公用房由主管部门统一调配。

（特别说明：单位决算公开报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）事业单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十八）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）公务员医疗补助（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（支出功能分类科目项级）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（二十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二十五）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二十六）基本工资（支出经济分类科目款级）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（二十七）津贴补贴（支出经济分类科目款级）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（二十八）绩效工资（支出经济分类科目款级）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（二十九）机关事业单位基本养老保险缴费（支出经济分类科目款级）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（三十）职业年金缴费（支出经济分类科目款级）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（三十一）职工基本医疗保险缴费（支出经济分类科目款级）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（三十二）公务员医疗补助（支出经济分类科目款级）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（三十三）其他社会保障缴费（支出经济分类科目款级）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

（三十四）住房公积金（支出经济分类科目款级）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（三十五）其他工资福利支出（支出经济分类科目款级）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（三十六）办公费（支出经济分类科目款级）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（三十七）印刷费（支出经济分类科目款级）：反映单位的印刷费支出。

（三十八）邮电费（支出经济分类科目款级）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（三十九）物业管理费（支出经济分类科目款级）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

（三十八）差旅费（支出经济分类科目款级）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（三十九）维修（护）费（支出经济分类科目款级）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（四十）公务接待费（支出经济分类科目款级）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四十一）劳务费（支出经济分类科目款级）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

（四十二）工会经费（支出经济分类科目款级）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（四十三）福利费（支出经济分类科目款级）：反映单位按规定提取的职工福利费。

（四十四）其他商品和服务支出（支出经济分类科目款级）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（四十五）退休费（支出经济分类科目款级）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石昕    联系电话：0471－4824290

《内蒙古自治区人民政府公报》室公开表.xls