目  录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区人民政府驻深圳办事处留守办公室主要职责是：协助自治区政府管理自治区在深圳、香港的国有资产；负责在职和离退休人员的日常管理；完成自治区政府办公厅交办的事项。

二、机构设置

2020年，内蒙古自治区人民政府驻深圳办事处留守办公室隶属内蒙古自治区人民政府办公厅，决算编报单位共1户，无下级预算单位。2020年末人员实有数32人，包括在职2人，退休30人。人员实有数较上年减少1人。

2020年度决算单位情况表

按照内机编办发［2020］33号文件批复，内蒙古自治区人民政府驻深圳办事处撤销。2020年12月，开始撤销清算工作。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）综合收支。本单位2020年度决算收入总计408.78万元，其中本年收入合计408.78万元；决算支出总计408.78万元，其中本年支出合计316.36万元，年末结转和结余92.42万元。本单位2020年度收入年初预算数总计400.86万元，其中本年收入年初预算数合计400.86万元，支出年初预算数总计400.86万元。收入总计、支出总计均比年初预算数增加7.92万元，增幅均为1.98％。

（二）财政拨款收支。本单位2020年度财政拨款收入总计406.86万元，其中一般公共预算财政拨款本年收入合计406.86万元；财政拨款支出总计406.86万元，其中一般公共预算财政拨款本年支出合计316.36万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余预算数90.5万元。本单位2020年度财政拨款收入年初预算数总计400.86万元，其中一般公共预算财政拨款本年收入年初预算数400.86万元；财政拨款支出年初预算数总计400.86万元。财政拨款收入、支出总计均比年初预算数增加6万元，增幅均为1.50％。

（三）综合收支、财政拨款收支比年初预算数增加的主要原因是本单位退休人员去世1人，向自治区财政申请追加抚恤金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计408.78万元，其中：本年收入合计408.78万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计408.78万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余92.42万元。与2019年度相比，收入总计减少498.33万元，下降54.90％；支出总计减少498.33万元，下降54.90％。主要原因：一是2020年本单位处于机构撤并状态，基本支出和项目支出同时缩减，使得总体财政拨款预算数大幅减少；二是2020年上缴国库以前年度财政拨款结转结余经费470万元，故2020年相比上年使用财政拨款结转结余经费减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计408.78万元，其中：财政拨款收入406.86万元，占99.50％；其他收入1.92万元，占0.50％。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计316.37万元，其中：基本支出261.42万元，占82.60％；项目支出54.94万元，占17.40％。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计406.86万元，其中：预算结转和结余0.00万元；支出总计406.86万元，其中：一般公共预算财政拨款支出316.36万元，年末结转和结余90.50万元。与2019年度相比，收入减少498.84万元，下降55.10％；支出减少498.84万元，下降55.10％。主要原因：一是2020年本单位机构属于撤并状态，基本支出和项目支出同时缩减，使得总体财政拨款预算数大幅减少；二是2020年上缴国库以前年度财政拨款结转结余经费470万元，故2020年相比上年使用财政拨款结转结余经费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计316.37万元，其中：基本支出261.42万元，占82.60％；项目支出54.94万元，占17.40％。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出261.42万元，其中：人员经费259.37万元，主要包括：基本工资17.07万元、津贴补贴7.42万元、绩效工资30.15万元、退休费176.46万元、抚恤金6万元、社会保障缴费及住房公积金等22.27万元，较上年减少77.40万元，主要原因：一是2020年度在职人员转为退休人员2人，退休人员去世1人，导致2020年人员经费与上年相比有所下降；二是根据自治区医保相关政策，2019年补缴本单位部分在职人员以前年度医疗保险，2020年度医疗保险正常缴费，人员经费相应下降。公用经费2.05万元，主要包括：办公费0.93万元、福利费0.94万元、工会经费等0.18万元，较上年减少5.61万元，主要原因是：2020年随着机构撤并工作进程的不断加快，公务活动相应减少，各项公务支出也相应减少或停止支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为12.60万元，支出决算为0.43万元，完成预算的3.40％，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％；公务用车购置及运行维护费预算为2.60万元，支出决算为0.19万元，完成预算的7.30％；公务接待费预算为10.00万元，支出决算为0.23万元，完成预算的2.30％。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因主要是随着2020年机构撤并工作的加快，公务活动相应减少，各项经费相应减少或停止支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.43万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出0.19万元，占44.20％；公务接待费支出0.23万元，占53.50％。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相比没有变化。主要原因是本年度因机构即将撤并，没有安排因公出国（境）任务。

公务用车购置及运行维护费支出0.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.19万元，主要用于公务接待活动的租车费；车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.07万元，主要原因是2020年机构已处于撤销工作进程中，原有公务用车已交回自治区公车办，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待费0.23万元，接待2批次，共接待20人次。主要用于撤销前自治区赴深圳的公务接待活动。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。较上年减少2.01万元，主要原因是2020年机构已处于撤销工作进程中，公务活动相应减少，各项经费相应减少或停止支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020年，我单位一般公共预算项目支出共1个，为深圳办事处专项经费。其中，二级项目1个，共涉及资金100.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。我单位无政府性基金预算项目。

本单位对“深圳办事处专项经费”项目开展了绩效评价，一般公共预算支出总计100.00万元。从评价情况来看，以上项目符合年初预算设定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“深圳办事处专项经费”1个一般公共预算项目的绩效自评结果。项目自评综述如下：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分67.5分。全年预算数为100.00万元，执行数为54.94万元，完成预算的54.94％。

项目绩效目标完成情况：1．本单位在撤并前各项工作正常进行，国有资产得到全面维护。2．作为国有监管企业——内蒙古兴源（香港）有限公司的托管单位，发挥了香港兴源公司的自治区驻港窗口作用，积极协调蒙港两地间的经济联络工作。

发现的主要问题及原因：2020年机构已处于撤销工作进程中，各项经费相应减少或停止支出，预算执行进度低于序时进度。

下一步改进措施：进一步强化责任，提高对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性，积极落实上级主管部门关于单位机构改革的各项部署，

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位，2020年度日常公用经费支出2.05万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费等，较上年减少5.61万元，主要原因是2020年随着人员减少和机构已处于撤并工作进程中，各项经费相应减少或停止支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，比2019年减少1.6万元，减少100％，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元。政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少1.6万元。减少主要原因是：因机构即将撤并，2020年各项经费已减少或停止支出，未进行政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0台，比2019年减少3台。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。较上年减少0辆。

截至2020年末本单位固定资产原值总计12.35万元，其中：无形资产2.2万元；固定资产10.15万元。固定资产中土地、房屋及构筑物无，通用设备9.73万元，专用设备无，文物和陈列品无，图书档案无，家具、用具、装具及动植物0.42万元。无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

本单位占用国有资产较上年减少1513.84万元，下降99.19％。主要原因是机构即将撤并，房屋、车辆等国有资产已无偿调拨至自治区机关事务管理局等单位，单位占用国有资产大幅减少。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十七）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）公务员医疗补助（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（二十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二十三）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二十四）基本工资（支出经济分类科目款级）：反应按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（二十五）津贴补贴（支出经济分类科目款级）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（二十六）绩效工资（支出经济分类科目款级）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（二十七）机关事业单位基本养老保险缴费（支出经济分类科目款级）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（二十八）职业年金缴费（支出经济分类科目款级）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补计支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（二十九）职工基本医疗保险缴费（支出经济分类科目款级）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（三十）公务员医疗补助（支出经济分类科目款级）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（三十一）其他社会保障缴费（支出经济分类科目款级）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

（三十二）住房公积金（支出经济分类科目款级）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（三十三）办公费（支出经济分类科目款级）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（三十四）印刷费（支出经济分类科目款级）：反映单位的印刷费支出。

（三十五）邮电费（支出经济分类科目款级）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（三十六）差旅费（支出经济分类科目款级）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（三十七）维修（护）费（支出经济分类科目款级）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（三十八）劳务费（支出经济分类科目款级）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

（三十九）工会经费（支出经济分类科目款级）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（四十）福利费（支出经济分类科目款级）：反映单位按规定提取的职工福利费。

（四十一）其他商品和服务支出（支出经济分类科目款级）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌云娜    联系电话：0471－4825326

内蒙古自治区人民政府驻深圳办事处2020年度部门决算公开表.xls