目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古干部（上海）培训中心主要职责是：组织实施自治区干部在上海及长三角地区培训计划；建立包括上海市党政机关、业务主管部门、高等院校和科研机构的领导干部、资深专家教授和企业家在内的师资网络；建设适应各级各类干部及不同培训对象需求的课程体系；建设有助于培训对象学习借鉴的考察网络。

二、机构设置

2020年内蒙古干部（上海）培训中心为自治区人民政府办公厅所属财政补助的公益二类事业单位，执行政府会计制度，决算编报单位共1户，无下级预算单位。本单位编制数为7名，年末实有人数9人，其中在职人员4人，退休人员5人，年末人员实有数比2019年增加1人。

2020年度部门决算单位名单

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）综合收支。本单位2020年度决算收入总计109.61万元，其中本年收入合计95.51万元，年初结转和结余14.1万元；决算支出总计109.61万元，其中本年支出合计88.97万元，年末结转和结余20.64万元。本单位2020年度收入年初预算数总计95.34万元，其中本年收入年初预算数合计95.34万元；支出年初预算数总计95.34万元。收入总计、支出总计均比年初预算数增加14.27万元，增幅均为14.97％。

（二）财政拨款收支。本单位2020年度财政拨款收入总计109.44万元，其中一般公共预算财政拨款本年收入合计95.34万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余14.1万元；财政拨款支出总计109.44万元，其中一般公共预算财政拨款本年支出合计88.97万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余20.47万元。本单位2020年度财政拨款收入年初预算数总计95.34万元，其中一般公共预算财政拨款本年收入年初预算数95.34万元；财政拨款支出年初预算数总计95.34万元。财政拨款收入、支出总计均比年初预算数增加14.1万元，增幅均为14.79％。

（三）综合收支、财政拨款收支比年初预算数增加的主要原因是上一年度一般公共预算财政拨款结转和结余未上缴至国库，本年度综合收支、财政拨款收支中均包含一般公共预算财政拨款结转和结余，使得收支决算数大于收支预算数。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计109.61万元，其中：本年收入合计95.51万元，年初结转和结余14.10万元；支出总计109.61万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余20.64万元。与2019年度相比，收入总计减少19.03万元，下降14.80％；支出总计减少19.03万元，下降14.80％。主要原因：一是2020年绩效年终奖在下年度发放，故支出预算较2019年相应减少；二是纳入预算收入的财政拨款结转结余较2019年度相比减少，致使收入减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计95.51万元，其中：财政拨款收入95.34万元，占99.80％；其他收入0.17万元，占0.20％。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计88.98万元，其中：基本支出34.47万元，占38.70％；项目支出54.50万元，占61.20％。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计109.44万元，其中：年初结转和结余14.10万元；支出总计109.44万元，其中：年末结转和结余20.47万元。与2019年度相比，收入减少19.06万元，下降14.80％；支出减少19.06万元，下降14.80％。主要原因：一是2020年绩效年终奖在下年度发放，故支出预算较2019年减少；二是纳入预算收入的财政拨款结转结余较2019年度相比减少，致使收入减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计88.98万元，其中：基本支出34.47万元，占38.70％；项目支出54.50万元，占61.20％。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出34.47万元，其中：人员经费34.07万元，主要包括：退休费33.98万元、职工医疗保险缴费0.09万元，较上年增加3.03万元，主要原因是本年度退休费中新增了退休人员体检费及福利费支出；公用经费0.40万元，主要包括：福利费0.14万元、其他商品和服务支出0.26万元，较上年增加0.40万元，主要原因是：本年度公用经费新增福利费和其他商品服务支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因本单位无“三公”经费预算及支出，故无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00％；公务接待费支出0.00万元，占0.00％。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，较上年无变化。主要原因是：本单位2019、2020年无因公出国（境）支出，故无差异。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，主要原因是：因本单位2019、2020年无公务用车购置及运行维护费支出，故无差异。财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。公务接待费支出较上年没变化，主要原因是：因本单位2019、2020年无公务接待支出，故无差异。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020年，我单位一般公共预算项目支出共1个，共涉及资金63.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。政府性基金预算项目0个。

本单位对“定向补助”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出63.00万元，从评价情况来看，以上项目符合年初预算设定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映“定项补助”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

“定项补助”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目评价得分87.6分。全年预算数为63万元，执行数为54.5万元，完成预算的86.5％。

项目绩效目标完成情况：一是克服机构发展面临的困境，积极争取健全领导班子、充实干部队伍，多方协调新调入1名干部。二是聚焦落实人才战略，做好人才基础工作。认真服务好自治区党委组织部来沪引进院士人才计划；积极联系复旦、交大、华师大、同济四所院校，转发人才需求信息，协助自治区党委组织部完成了2021年定向选调生招考面试工作；对四所院校目前内蒙古籍在校学生数量进行了摸底，并通过人才网络渠道发布“育才选才，智汇草原——长三角青年人才储备招募计划”；充分发挥草原英才上海工作站的作用，对人才库信息进行整理，启动编制上海市各类产业园区目录。三是聚焦发挥更多作用，配合做好机构改革。按照自治区事业单位机构改革精神，积极进行思路谋划，广泛开展调查研究和对接协调，形成并上报《内蒙古干部（上海）培训中心机构改革的建议》，提出了依托长三角的区位优势，以人才工作为重点，将引才引智工作和干部阜外培训工作紧密结合的发展思路；积极争取将培训中心合并至驻沪办，建议成立“干部人才服务处”，在保留培训中心的基础功能和作用的同时，在自治区党委组织部的业务指导下，对内服务于现有干部的阜外培训，对外以柔性引才为主的招才引智工作。四是聚焦提升服务质量，继续做好培训工作。根据国家及自治区规范各类培训机构及活动的要求，不断加强自身建设，严格执行培训标准，节约培训费用开支，努力提高培训质量。积极促成鄂尔多斯银行分支行长及业务骨干素养提升培训班在上海交通大学顺利举办。

发现的主要问题及原因：一是由于事业单位机构改革工作的推进，总体目标中目标1“积极争取健全领导班子，充实干部队伍”只完成了一部分，相应地人员支出也没有达到预期指标；二是受疫情影响本年度培训业务工作减少，产出指标—数量指标的培训人数一项未能达到预期指标。

下一步改进措施：进一步强化责任，提高对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性，积极落实上级主管部门关于单位机构改革的各项部署，按照新的职能职责，探索创新服务形式、提升服务质量，精准制定绩效指标，提高经费使用效率。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为公益二类事业单位，2020年度日常公用经费支出0.40万元，主要包括：福利费0.14万元、其他商品和服务支出0.26万元，较上年增加0.40万元，主要原因是：本年度公用经费新增福利费和其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00％；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00％；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00％。授予中小企业合同金额0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

截至2020年末本单位固定资产原值总计4.78万元，其中：土地、房屋及构筑物无；通用设备4.44万元，占固定资产总额92.89％；专用设备0.34万元，占固定资产总额7.11％；文物和陈列品无；图书档案无；家具、用具、装具及动植物无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）事业运行（支出功能分类科目项级）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十七）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）公务员医疗补助（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（二十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二十三）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二十四）基本工资（支出经济分类科目款级）：反应按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（二十五）津贴补贴（支出经济分类科目款级）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（二十六）绩效工资（支出经济分类科目款级）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

（二十七）机关事业单位基本养老保险缴费（支出经济分类科目款级）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（二十八）职业年金缴费（支出经济分类科目款级）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补计支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

（二十九）职工基本医疗保险缴费（支出经济分类科目款级）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（三十）公务员医疗补助（支出经济分类科目款级）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（三十一）其他社会保障缴费（支出经济分类科目款级）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

（三十二）住房公积金（支出经济分类科目款级）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（三十三）办公费（支出经济分类科目款级）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（三十四）印刷费（支出经济分类科目款级）：反映单位的印刷费支出。

（三十五）邮电费（支出经济分类科目款级）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（三十六）差旅费（支出经济分类科目款级）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（三十七）维修（护）费（支出经济分类科目款级）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（三十八）劳务费（支出经济分类科目款级）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

（三十九）工会经费（支出经济分类科目款级）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（四十）福利费（支出经济分类科目款级）：反映单位按规定提取的职工福利费。

（四十一）其他商品和服务支出（支出经济分类科目款级）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨艳    联系电话：021－62577621

内蒙古干部（上海）培训中心2020年度部门决算公开表.xls