目  录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区翻译中心（以下简称翻译中心），为自治区人民政府办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

（二）主要职责

内蒙古自治区翻译中心主要职责为：承担对党和国家大政方针政策、自治区重大决策、法律法规进行蒙古文翻译和解读。组织开展大型文献资料蒙古文翻译工作；协同开展蒙古文与其他语言文字互译工作；对自治区重大交流活动协助提供翻译和同声传译服务；参与蒙古语言文字协作交流、宣传推广和新词术语规范化、标准化研究；承担政策法规类蒙古文出版物的规划指导审查的辅助性、事务性工作；承担自治区人民政府系统蒙古文网站和政务服务平台规划设计、组织实施、维护保障等工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、单位设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

内设正科级机构5个：综合科、翻译编译科、翻译服务科、翻译人才科、网站运维科。本单位无下属单位。

（二）人员基本情况

核定事业编制22名。核定处级领导职数3名（1正2副），科级领导职数8名（5正3副）。截至2021年末，翻译中心实有人数9人，较上年增加5人，为2021年度新考录人员。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

 收入预算57.69万元，比2021年预算增加16.92万元，增幅41.5%。收入预算较上年增加的主要原因是见习期人员转正定级，工资收入总额增加，应缴社保、公积金及公用经费增加。

支出预算57.69万元，比2021年预算增加16.92万元，增幅41.5%。支出预算较上年增加的主要原因是见习期人员转正定级，工资支出总额增加，应缴社保、公积金及公用经费增加。

（一） 单位预算收入情况说明

单位预算收入57.69万元，均为一般公共预算拨款收入，与上年相比增加16.92万元，增幅41.5%。增加的主要原因是见习期人员转正定级，工资收入总额增加，应缴社保、公积金及公用经费增加。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出57.69万元,其中：基本支出 57.69万元，占比100%；本年度无项目支出。基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，其中：人员经费54.32万元，与上年相比增加16.45万元，增幅43.44%；公用经费3.37万元，与上年相比增加0.47万元，增幅16.2%。基本支出增加的主要原因是见习期人员转正定级，工资收入总额增加，应缴社保、公积金及公用经费增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算57.69万元，与上年相比增加16.92万元，增幅41.5%。增加的主要原因是见习期人员转正定级，工资收入总额增加，应缴社保、公积金及公用经费增加。其中：一般公共预算拨款57.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资产经营预算0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

翻译中心2022年一般公共预算财政拨款收支预算 57.69 万元，与上年相比增加 16.92 万元， 增幅 41.5%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为41.53万元，主要用于单位在职人员工资福利支出和事业运行支出。与上年相比增加10.98万元，增幅35.94%，其中：

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 41.53 万元，与上年相比增加 10.98 万元，增幅 35.94%，变动原因：见习期人员转正定级，工资收入总额增加，同时据此核定的公用经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为8.1万元，主要用于单位在职人员基本养老保险和职业年金等社保缴费支出。与上年相比增加2.5万元，增幅44.64%，具体如下：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为5.40万元，与上年相比增加1.66万元，增幅44.39%，变动原因：见习期人员转正定级，工资收入总额增加，同时据此核定的基本养老保险缴费基数上调，缴费金额增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为2.70万元，与上年相比增加0.83万元，增幅44.39%，变动原因：见习期人员转正定级，工资收入总额增加，同时据此核定的职业年金缴费基数上调，缴费金额增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为3.89万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。与上年相比增加2.19万元，增幅129%，具体如下：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为2.43万元，与上年相比增加0.73万元，增幅42.94%，变动原因：见习期人员转正定级，工资收入总额增加，同时据此核定的基本医疗保险、大额医疗保险缴费基数上调，缴费金额增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为1.46万元，与上年相比增加1.46万元，增幅100%，变动原因：依据规定本年度新增公务员医疗补助缴费。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为4.17万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加1.25万元，增幅42.8%，具体如下：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）4.17万元，与上年相比增加1.25万元，增幅42.8%，变动原因：见习期人员转正定级，工资收入总额增加，同时据此核定的住房公积金缴费基数上调，缴费金额增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

翻译中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算57.69万元，其中：

（一）人员经费54.32万元。主要包括：基本工资21.41万元、津贴补贴4.49万元、绩效工资12.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.4万元、职业年金缴费2.7万元、职工基本医疗保险缴费2.43万元、公务员医疗补助缴费1.46万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金4.17万元。

（二）公用经费3.37万元。主要包括：办公费0.7万元、工会经费0.69万元、福利费0.87万元、其他商品和服务支出1.11万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年，翻译中心政府性基金财政拨款预算数0万元，与上年相比增加0万元，增幅0%，变动原因：根据工作实际需求，2021年和2022年翻译中心均未安排政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

翻译中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：根据工作实际需求，2021年和2022年翻译中心均未安排因公出国（境）预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：根据工作实际需求，2021年和2022年翻译中心均未安排公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：根据工作实际需求，2021年和2022年翻译中心均未安排公务用车运行维护预算。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：根据工作实际需求，2021年和2022年翻译中心均未安排公务接待预算。

五、项目支出预算情况说明

翻译中心2022年预算安排项目0个，项目预算总金额  0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。与上年相比无变化。

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.2万元，与上年相比减少0.8万元，减幅80%。其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购预算收支减少的主要原因是翻译中心本年无印刷费采购需求。

二、项目支出绩效目标情况说明

2022年，翻译中心无项目支出，未设置项目支出绩效。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年，翻译中心机关运行经费3.37万元，与上年相比增加0.47万元，增幅16.2%。其中：办公费0.7万元，与上年相比增加0.2万元，增幅40%；印刷费0万元，与上年相比减少0.8万元，减幅100%；劳务费0万元，与上年相比减少0.2万元，减幅100%；工会经费0.69万元，与上年相比增加0.2万元，增幅40.8%；福利费0.87万元，与上年相比增加0.26万元，增幅42.62%；其他商品和服务支出1.11万元，与上年相比增加0.8万元，增幅258%。机关运行经费增加的主要原因是见习期人员转正定级，工资收入总额增加，同时据此核定的办公费、工会经费、福利费相应增加。

四、国有资产占有使用情况说明

2022年，翻译中心账面无国有资产。主要原因是翻译中心国有资产在自治区政府办公厅资产管理系统内统计。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白晓联系电话：（0471）4824427

第六部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

附件：

内蒙古自治区翻译中心2022年度部门预算公开表.xlsx