目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算算情况说明

四、项目支出预算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算算情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心为内蒙古自治区人民政府办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

主要职责任务：承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《内蒙古自治区人民政府公报》编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置情况。

内设正科级机构5个，分别为综合科、政府公报科、机要保障科、运行值守科、应急调度科。

（二）人员情况。

核定事业编制22名，现实有在职人员9名，退休人员1名。

从预算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心。详细情况见表：

第二部分   2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

自治区人民政府机要运行服务中心2022年收入预算296.42万元，比2021年预算收入增加30.65万元，增幅11.53％。支出预算296.42万元，比2021年预算支出增加30.65万元，增幅11.53％。收支预算增加的主要原因是：本年度单位新增3名工作人员，因人员经费增加，收入支出预算相应增加。

（一）单位预算收入情况说明。

单位预算收入296.42万元，其中，一般公共预算拨款收入289.88万元，事业收入6.55万元。

（二）单位预算支出情况说明。

单位预算支出296.42万元，其中，基本支出121.42万元，占比40.96％；项目支出175万元，占比59.04％。

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，其中：人员经费107.97万元，全部用一般公共预算支出安排；公用经费13.46万元，用一般公共预算支出安排6.91万元，事业收入安排6.55万元。

项目支出主要用于政府公报编辑出版发行支出，全部用一般公共预算支出安排。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况。

自治区人民政府机要运行服务中心2022年财政拨款收支预算289.88万元，其中：一般公共预算拨款289.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0万元，上年结转 0 万元。财政拨款收支预算较上年增加30.66万元，增幅11.83%，主要原因是单位调入3名工作人员，人员工资、社保缴费和一般公用经费等财政拨款收支相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。

1.一般公共服务（类）。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数为259.80万元，与上年相比增加21.61万元，增长9.07%。具体情况如下：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行支出（项）。年初预算84.80万元，与上年相比增加26.61万元，增长45.73%。变动原因：单位调入3名工作人员，基本支出人员经费相应增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算175.00万元，与上年相比减少5.00万元，减少2.78%。变动原因：根据工作安排，压减项目经费5万元。

2．社会保障和就业支出（类）。

社会保障和就业支出类年初预算数为15.32万元，与上年相比增加4.45万元，增长40.94%。具体情况如下：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算0.88万元，与上年相比减少0.14万元，减少13.73%。变动原因：根据工作实际，调整单位退休费。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.62万元，与上年相比增加3.06万元，增长46.65%。变动原因：单位调入3名工作人员，养老保险缴费支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.81万元，与上年相比增加1.53万元，增长46.65%。变动原因：单位调入3名工作人员，职业年金缴费支出增加。

3．卫生健康支出（类）。

卫生健康支出类年初预算数为7.26万元，与上年相比增加2.22万元，增长44.05%。具体情况如下：

（1）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.38万元，与上年相比增加1.39万元，增长46.49%。变动原因：单位调入3名工作人员，职工医疗保险缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.89万元，与上年相比增加0.84万元，增长40.98%。变动原因：单位调入3名工作人员，公务员医疗补助缴费支出增加。

4．住房保障支出（类）。

住房保障支出类年初预算数为7.50万元，与上年相比增加2.38万元，增长46.48%。具体情况如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.50万元，与上年相比增加2.38万元，增长46.48%。变动原因：受调入工作人员、住房公积金缴存基数调增等因素影响，住房公积金支出相应增加。

三、一般公共预算基本支出决算情况说明

自治区人民政府机要运行服务中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算114.88万元，其中：

（一）人员经费107.97万元。主要包括：基本工资31.98万元、津贴补贴18.40万元、绩效工资27.10万元、住房公积金7.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.62万元、职业年金缴费4.81万元、职工基本医疗保险缴费4.38万元、公务员医疗补助缴费2.89万元、其他社会保障缴费0.41万元、退休费0.88万元。

（二）公用经费6.91万元。主要包括：办公费1.00万元、邮电费0.30万元、维修（护）费1.00万元、培训费0.20万元、工会经费1.25万元、福利费1.56万元、其他商品和服务支出1.60万元。

四、项目支出预算情况说明

自治区人民政府机要运行服务中心2022年预算安排项目1个，项目预算总金额175.00万元。其中，财政本年拨款金额175.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

自治区人民政府机要运行服务中心2022年政府性基金财政拨款预算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况说明

自治区人民政府机要运行服务中心2022年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算收入。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.20万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.20万元，占100 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度自治区人民政府机要运行服务中心无因公出国（境）工作安排。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度自治区人民政府机要运行服务中心无公务用车购置工作安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00 万元，主要原因：本年度自治区人民政府机要运行服务中心无公务用车运行维护工作安排。

3．公务接待费预算支出0.20万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：根据实际工作需要，本年度自治区人民政府机要运行服务中心安排公务接待费预算支出0.20万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额155.55万元，其中，政府采购货物预算6.25万元，政府采购服务预算149.30万元，政府采购工程预算0万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标项目1个，公开项目数占全部项目数的100％。公开绩效目标的项目支出预算175万元，占全部项目支出预算（一般公共预算拨款）的100％。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年，单位机关运行经费财政拨款预算6.91万元，比上年增加3.39万元，增幅96.31%，增加的主要原因是：由于单位人员增加，机关运行经费相应增加。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，本单位共有固定资产48件，固定资产原值28.83万元。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。无房屋、车辆。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王书剑　联系电话：（0471）4825159

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

2022年2月11日

附件：

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机要运行服务中心财政拨款收支总表.xlsx

国有资本经营预算支出表.xlsx

机要运行服务中心收入总表.xlsx

机要运行服务中心收支总表.xlsx

机要运行服务中心一般公共预算基本支出表.xlsx

机要运行服务中心一般公共预算支出表.xlsx

机要运行服务中心支出总表.xlsx

项目支出表.xlsx

项目绩效目标表 .xlsx

一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

政府采购预算表.xlsx

政府性基金预算支出表.xlsx