目  录

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区人民政府驻上海办事处（以下简称上海办事处）为自治区人民政府办公厅所属公益一类事业单位，机构规格相当于副厅级。负责认真贯彻落实党中央关于驻沪办事机构工作的方针政策和自治区党委决策部署，承担政务保障服务和经济联络等工作。

（二）单位主要职责

1.承担自治区领导在沪公务活动的服务保障工作，协助做好自治区各地区、各部门重要团组或人员在沪公务活动的联络服务工作；加强与长三角地区党政机关及有关部门的政务联系和中央、各省区市驻沪机构的沟通联系。

2.做好区域合作的联系协调、信息互通、资源共享；搭建与长三角地区协同发展交流平台，开展区域投融资项目对接服务工作。

3.收集并整理上报与自治区经济社会发展密切相关的各类信息，为自治区党委、政府决策提供参考；协助做好展示、宣传、推介内蒙古有关工作。

4.承担办事处相关国有资产的具体管理工作。

5.协助做好自治区在长三角地区的招才引智工作，协助建设高层次人才信息库，协助做好干部异地培训教育、合作交流等工作。

6.协助驻地做好自治区相关应急处置工作；配合自治区相关单位做好长三角地区重大活动期间的维稳工作。

7.承担自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）上海办事处机构设置

上海办事处设置4个机构，分别为办公室、政务联络处、合作交流处、人才服务处。

（二）上海办事处人员基本情况

上海办事处核定编制18名，全部为事业编制。截至2021年末，上海办事处实有人员67人，其中：在职人员8人；退休人员59人。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算1044.72万元，支出预算1044.72万元，比2021年收入支出预算数增加531.58万元，增长103.59%，收入支出预算较上年增加的主要原因：一是原内蒙古自治区人民政府驻深圳办事处（深圳办事处）于2020年撤销，在职人员和退休人员并入上海办事处管理，收入预算经费相应增加；二是原内蒙古干部（上海）培训中心（以下简称干部培训中心）根据机构改革方案批复，干部培训中心从2022年撤并至上海办事处，收入预算新增4名在职人员和5名退休人员经费；三是根据机构改革职能整合后工作需要，从2022年起新增2项预算项目，项目经费预算相应增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入1044.72万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出1044.72万元，其中：基本支出722.72万元，占比69.18%；项目支出322万元，占比30.82%。

基本支出722.72万元主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，其中：人员经费689.97万元；公用经费32.75万元，全部使用一般公共预算支出安排。

项目支出322万元主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等方面支出，全部使用一般公共预算支出安排。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1044.72万元，其中：一般公共预算拨款1044.72万元；上年结转0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出511.54万元，比上年预算数增加227.24万元，增长79.93%，主要用于上海办事处行政运行和一般行政管理事务支出。收入预算、支出预算均比上年增加的主要原因：一是机构改革后，在职人员新增5人，行政运行人员支出预算相应增加；二是根据机构改革职能整合后工作需要，新增2项预算项目，一般行政管理事务项目支出预算增加。

2.社会保障和就业支出483.11万元，比上年预算数增加275.61万元，增长132.82%，主要用于归口管理的行政事业单位退休人员退休费、在职及退休人员基本养老保险缴费、“草原英才”引进人才费用等支出。收入预算、支出预算均比上年增加的主要原因：一是机构改革后退休人员增加，相应经费收支预算比上年增加；二是2022年新增退休人员的基本养老保险缴费相应增加。

3.卫生健康支出33.48万元，比上年预算数增加19.24万元，增长135.11%，主要用于单位人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助等支出。收入预算、支出预算均比上年增加的主要原因是机构改革后在职人员增加，行政单位医疗和公务员医疗补助支出预算相应增加。

4.住房保障支出16.6万元，比上年预算数增加9.51万元，增长134.13%，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。收入预算、支出预算均比上年增加的主要原因是机构改革后，在职人员新增5人，住房公积金支出预算相应增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海办事处无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算51.5万元，比上年预算数增加9.5万元，增长22.62%。上海办事处不涉及因公出国（境）费用，“三公”经费主要为公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）公务接待费37万元，比上年预算数增加14万元,增长60.87%。主要原因是2021年机构改革后，本单位所承担的公务接待任务有所增加，公务接待费相应增加。本年参照上年预算安排和机构改革后的实际工作需要，为保障相关工作正常开展作相应预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费14.5万元，较上年预算减少4.5万元，减少23.68%。其中：公务用车购置费未作预算安排，与上年相比零增长；公务用车运行维护费比上年减少4.5万元的主要原因是2021年部分车辆已进行零件更新，2022年无此类支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额198.5万元，其中：政府采购货物预算21.5万元；政府采购服务预算177万元；政府采购工程预算0万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

2022年，上海办事处填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标项目4个，公开项目数占全部项目数的100%。公开绩效目标的项目支出预算322万元，占全部项目支出预算（一般公共预算拨款）的100%。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年，上海办事处机关运行经费财政拨款预算32.75万元，比上年增加12.35万元，增长60.54%。主要原因为机构改革后人员增加，机关运行经费相应增加。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，上海办事处共有房屋1067平方米，全部为单位办公用房；共有车辆5台，其中：轿车3台、大中型载客用车2台，全部为一般公务用车。5台车辆中机要通信车1台，公务接待用车4台。

截至2021年末，上海办事处共有单位价值50万元以上的通用设备0台，100万元以上的专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌云娜 联系电话：（021）62577621

第六部分 2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

2022年2月8日

附件：

内蒙古自治区人民政府驻上海办事处预算公开表.xlsx