目　 录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分　其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分　2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分　单位概况

一、 单位主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区人民政府地方志研究室（以下简称地方志研究室）为自治区人民政府办公厅所属公益一类事业单位，机构规格相当于副厅级。承担全区地方志、地方史的研究、编纂、开发利用、宣传培训等工作。

（二）主要职责

1.宣传贯彻地方志工作法律、法规、规章和相关政策；拟订全区地方志工作规划、方案和业务规程；组织开展地方志（史）理论研究和宣传工作。2.组织、指导、督促全区地方志（史）书编纂工作；指导全区蒙古文志书编译工作和乡镇村志编纂工作；组织地方志书评审、验收工作。3.组织、指导、督促全区地方综合年鉴和专业年鉴编纂工作；组织年鉴评审、验收工作；承担《内蒙古年鉴》编辑、出版、发行工作。4.组织、指导开发利用地方志资源，承担区情信息发布和地方志数据采集等工作，收集、整理地方志（史）文献和资料，组织整理旧志，向社会公众提供志（史）文献、地情信息咨询服务；承担《内蒙古史志》编辑、出版、发行工作。5.指导全区方志馆规范化建设，承担内蒙古方志馆管理运维工作；承担全区地方志系统人员培训和学术交流工作。6.完成自治区党委、政府和自治区人民政府办公厅交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内设机构

地方志研究室内设5个处室，分别为综合处、自治区业务处、盟市业务处、年鉴处、资源开发处。

（二）人员情况

自治区机构编制委员会核定地方志研究室事业编制28名。截至2021年末，实有人员33人，其中：在职人员21人，退休人员12人。

第二部分   2022年单位预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

收入预算1682.63万元。其中：一般公共预算拨款收入1162.95万元，上年结转结余519.68万元。比2021年预算增加861.38万元，增长104.88％，增长的主要原因：一是根据工作安排，本年度新增了旧志整理、草原丝绸之路微视频制作、地方志信息化运维以及《内蒙古自治区抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》编纂4个预算项目经费；二是遵循项目实施进度与资金安排相匹配原则，将部分项目上年结转资金列入年初预算。

支出预算1682.63万元，比2021年预算增加861.38万元，增长104.88％，增长的主要原因：一是根据工作安排，本年度新增了旧志整理、草原丝绸之路微视频制作、地方志信息化运维以及《内蒙古自治区抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》编纂4个预算项目经费支出；二是根据项目实施进度要求，用上年结转资金安排的项目支出有所增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入1682.63万元。其中：一般公共预算拨款收入1162.95万元，上年结转结余519.68万元。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出1682.63万元。其中：基本支出448.95万元，占比26.68%；项目支出1233.68万元，占比73.32%。

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出。其中：人员经费390.37万元，公用经费58.58万元。

项目支出主要用于保障地方志书及年鉴编审发行、旧志整理、草原丝绸之路微视频制作、地方志信息化运维以及《内蒙古自治区抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》编纂等项目经费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1682.63万元，包括：一般公共预算拨款1162.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转一般公共预算拨款519.68 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1．一般公共服务支出1561.91万元，比上年预算数增加861.73万元，增长123.07%。主要用于地方志研究室行政运行以及相关事务支出。比上年增加的主要原因是，根据本年度新增预算项目和跨年项目实施进度情况，本年收入和上年结转安排的项目支出预算相应增加。

2．社会保障和就业支出67.43万元，比上年预算数增加3.01万元，增长4.67%。主要用于单位退休人员统筹项目外经费、在职人员基本养老保险和职业年金缴费以及引进人才费用支出。比上年增加的主要原因是，本年度新增3名退休人员，退休人员统筹项目外经费支出相应增加。

3．卫生健康支出26.87万元，比上年预算数减少1.29万元，下降4.58%。主要用于单位人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。比上年减少的主要原因是，2021年末在职人员较上年减少5人，相关经费安排相应减少。

4．住房保障支出26.42万元，比上年预算数减少2.07万元，下降7.26%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年减少的主要原因是，2021年末在职人员较上年减少5人，相关经费安排相应减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

地方志研究室无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.2万元，与上年度预算持平。本单位不涉及因公出国（境）费用，“三公”经费主要为公务接待费和公务用车运行维护费。

（一）公务接待费0.5万元，与上年度预算持平。在预算编制中，本着严格规范公务接待管理、兼顾本年工作任务实际需要的原则，在参照上年预算安排和经费实际执行情况的基础上，科学合理安排本年预算。

（二）公务用车运行维护费0.7万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费未作预算安排。

第三部分　其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额607.7万元。其中：政府采购货物预算6.6万元，政府采购服务预算601.1万元，政府采购工程预算0万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标项目6个，公开项目数占全部项目数的100％。公开绩效目标的项目支出预算714万元，占全部项目支出预算（一般公共预算拨款）的100％。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年，地方志研究室机关运行经费财政拨款预算58.58万元，比上年增加3.97万元，增长7.26％。与上年相比增加的主要原因是本年参照上年预算安排以及预算执行情况，为保障正常工作任务开展做相应预算安排。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，本单位共有固定资产242.83万元，无形资产161.67万元。共有车辆1辆，用于单位机要交换，与上年相比无变化。本单位共有单价50万元（含）以上的通用设备0台，100万元（含）以上的专用设备0台。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚洁　　　联系电话：（0471）4824496

第六部分　2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

附件：

内蒙古自治区人民政府地方志研究室预算公开表.xlsx