第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心为内蒙古自治区人民政府办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

主要职责任务：承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《内蒙古自治区人民政府公报》编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置情况。

    内设正科级机构5个，分别为综合科、政府公报科、机要保障科、运行值守科、应急调度科。

（二）人员情况。

核定事业编制22名，现实有在职人员16名，较上年减少1名，原因是：2023年单位调出1名职工；退休人员1名，较上年无变化。

从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心（以下简称机要运行服务中心）。详细情况见表：

第二部分   2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2024年，单位收入预算392.18万元，比2023年收入预算减少115.73万元，减幅22.79％。其中：本年收入392.18万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少32.73万元，减幅7.70%，主要原因：一是单位有1名职工调出，2024年人员工资、社保医保缴费和公用经费等一般公共预算拨款收入相应减少，二是按照2024年预算编报压减政策和项目具体实施计划调整变动需求，减少“政府公报编辑出版发行经费”项目预算安排15.00万元；上年结转结余0.00万元，较上年减少83.00万元，减幅100.00%，主要原因:受客观因素影响，2023年项目任务中包括部分2022年未完结事项，相应安排上年结转资金以保障工作正常开展，2024年项目任务基本为当年待完成事项，全部用当年预算资金安排保障。

支出预算392.18万元，比2023年支出预算减少115.73万元，减幅22.79％。主要原因：基本支出方面，单位调出1名职工，2024年人员工资、社保医保缴费和公用经费等基本支出总体比上年减少17.73万元。项目支出方面，一是按照2024年预算编报压减政策相关要求,结合项目具体实施计划调整变动需求，压减本年预算安排15.00万元；二是2024年项目安排全部为当年计划实施内容，资金来源使用当年一般公共预算财政拨款收入，未安排上年结转结余资金，相应比上年减少83.00万元。

（一）单位预算收入情况说明。

单位预算收入392.18万元，全部为一般公共预算拨款收入。与上年相比减少115.73万元，减幅22.79％，主要原因：一是单位在编在职人员比上年减少1人，本年人员经费和公用经费预算收入相应减少；二是按照2024年部门预算编制压减政策要求和项目具体实施计划调整变动需求,项目经费本年预算压减15.00万元；三是2024年项目任务全部为当年实施事项,因此本年不再安排上年结转结余资金，项目支出预算收入相应减少。

（二）单位预算支出情况说明。

单位预算支出392.18万元，其中，基本支出232.18万元，占比59.20％；项目支出160.00万元，占比40.80％。

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，全部用一般公共预算拨款安排，其中：人员经费218.04万元，与上年相比减少16.70万元，减幅7.11%；公用经费14.13万元（其中补充人员类支出1.97万元），与上年相比减少1.04万元，减幅6.86%。基本支出减少的主要原因：单位调出1名职工，2024年人员工资、社保医保缴费和公用经费等基本支出相应减少。

项目支出160.00万元，主要用于政府公报编辑出版发行各项支出，全部用一般公共预算拨款安排，与上年相比减少98.00万元，减幅37.98%。项目支出减少的主要原因：一是按照2024年部门预算编制压减政策要求,结合2024年项目具体实施计划调整变动情况，减少项目支出本年年初预算安排15.00万元；二是受客观因素影响，2023年项目任务中包括部分2022年未完结事项，相应安排结转资金，2024年项目任务基本为当年待完成事项，因此不再安排上年结转资金,项目支出相应减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况。

财政拨款收支预算392.18万元，其中：一般公共预算拨款392.18万元；上年结转一般公共预算拨款0.00万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算0.00万元。财政拨款收支预算较上年减少115.73万元，减幅22.79％，主要原因：一是单位调出1名职工，2024年人员工资、社保医保缴费和公用经费等基本支出财政拨款收支预算相应减少，二是根据2024年部门预算编制要求和项目组织实施相关资金保障需求,适当压减项目收支年初预算，并将年末项目结余资金全部交回自治区财政，项目支出财政拨款收支预算相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。

机要运行服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算392.18万元，与上年相比减少115.73万元，减幅22.79％。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数为329.99万元，主要用于单位事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。与上年相比减少111.84万元，减幅25.31%。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行支出（项）。年初预算169.99万元，与上年相比减少13.84万元，减幅7.53%。变动原因：单位调出1名职工，2024年人员工资和公用经费等支出相应减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算160.00万元，与上年相比减少98.00万元，减幅37.98%。变动原因：一是按照2024年部门预算编制压减政策要求,结合项目具体实施计划调整变动情况，压减项目支出年初预算15.00万元；二是受客观因素影响，2023年项目任务中包括2022年部分未完结事项，相应安排结转资金，2024年项目任务基本为当年待完成事项，本年不再安排上年结转资金,其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出结转资金相应减少83.00万元。

2．社会保障和就业支出（类）。

社会保障和就业支出类年初预算数为30.45万元，主要用于单位退休人员社保统筹项目外经费和在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。与上年相比减少1.98万元，减幅6.11%。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算1.63万元，与上年相比无变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.22万元，与上年相比减少1.32万元，减幅6.43%。变动原因：工资津补贴政策调整、单位工作人员岗位薪级变动等，工资性收入增加，养老保险缴费基数提高，缴费支出相应增加。同时，单位调出1名职工，养老保险缴费支出相应减少。综合以上增减变动情况，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.61万元，与上年相比减少0.66万元，减幅6.43%。变动原因：工资津补贴政策调整、单位工作人员岗位薪级变动等，工资性收入增加，职业年金缴费基数提高，缴费支出相应增加。同时，单位调出1名职工，职业年金缴费支出相应减少。综合以上增减变动情况，机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少。

3．卫生健康支出（类）。

卫生健康支出类年初预算数为13.41万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗保险等缴费支出。与上年相比减少0.35万元，减幅2.54%，其中：

（1）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.40万元，与上年相比减少0.03万元，减幅0.36%。变动原因：根据人员工资变动情况重新核定的职工基本医疗保险缴费基数较上年提高；单位调出1名职工，职工基本医疗保险缴费支出相应减少。综合以上增减变动情况，职工基本医疗保险缴费支出比上年减少。

（2）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.01万元，与上年相比减少0.31万元，减幅5.83%。变动原因：根据人员工资变动情况重新核定的公务员医疗补助缴费基数较上年提高；单位调出1名职工，公务员医疗补助支出相应减少。综合以上增减变动情况，公务员医疗补助缴费支出比上年减少。

4.住房保障支出（类）。

住房保障支出类年初预算数为18.33万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少1.56万元，减幅7.84%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.33万元，与上年相比减少1.56万元，减幅7.84%。变动原因：根据住房公积金政策和人员工资性收入变动情况重新核定的住房公积金缴存基数较上年提高。同时，单位调出1名职工，住房公积金缴费支出相应减少。综合以上增减变动情况，住房公积金支出比上年减少。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

机要运行服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算232.18万元，其中：

（一）人员经费218.04万元。主要包括：基本工资57.89万元、津贴补贴30.59万元、奖金18.42万元、绩效工资48.17万元、住房公积金18.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.22万元、机关事业单位职业年金缴费9.61万元、职工基本医疗保险缴费7.89万元、公务员医疗补助缴费5.01万元、其他社会保障缴费1.30万元、退休费1.63万元。

（二）公用经费14.13万元。主要包括：其他社会保障缴费1.80万元（公用经费补充人员类支出）、办公费2.20万元、邮电费0.22万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.23万元、劳务费0.20万元、委托业务费1.80万元、工会经费3.05万元、福利费3.82万元、其他商品和服务支出0.34万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元（公用经费补充人员类支出）。

四、一般公共预算项目支出预算情况说明

机要运行服务中心2024年预算安排项目1个，项目预算总金额160.00万元。其中，财政拨款金额160.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

机要运行服务中心2024年政府性基金财政拨款预算0.00万元。与上年预算相比，增加0.00万元，无变化，原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况说明

机要运行服务中心2024年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年预算相比，增加0.00万元，无变化，原因是本单位无国有资本经营预算收入。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022—2024年，机要运行服务中心一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出每年均为0.20万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.20万元，占100.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.20万元，比上年预算增加0.00万元，无变化，其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度机要运行服务中心无因公出国（境）工作安排。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度机要运行服务中心无公务用车购置工作安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年度机要运行服务中心无公务用车运行维护工作安排。

3．公务接待费预算支出0.20万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：根据实际工作需要，本年度机要运行服务中心安排公务接待费预算支出0.20万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额120.01万元，与上年相比增加27.73万元，增幅30.05%。其中，政府采购货物预算6.72万元，政府采购服务预算113.29万元，政府采购工程预算0万元。政府采购预算收支增加的主要原因：一是项目具体实施计划调整变动导致政府采购需求有所增加；二是2024年新增办公设备购置需求。

二、项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目14个，其中：基本支出预算项目13个，预算金额232.18万元；项目支出预算项目1个，预算金额160.00万元。公开绩效目标项目14个，公开项目数占全部项目数的100％。公开绩效目标的项目支出预算392.18万元，占全部项目支出预算（本年收入一般公共预算拨款收入）的100％。

三、机关运行经费安排情况说明

机要运行服务中心为财政全额拨款公益一类事业单位。2024年，单位一般公共预算财政拨款公用经费12.16万元，比上年减少0.94万元，减幅7.18%。其中：办公费2.20万元、邮电费0.22万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.23万元、劳务费0.20万元、委托业务费1.80万元、工会经费3.05万元、福利费3.82万元、其他商品和服务支出0.34万元。减少的主要原因是：单位在编在职人员减少1人，定额公用经费相应减少。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，本单位共有固定资产26件，固定资产原值9.00万元。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。无房屋、车辆。

（本报告金额以万元列示，金额单位转换时可能存在尾数误差）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王书剑　联系电话：（0471）4825159

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

附件：

2024预算公开表.xlsx