第一部分  单位概况

一、 单位主要职能、职责

（一）单位职能。

内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心（以下简称“中心”）是自治区人民政府办公厅所属独立核算相当于公益一类正处级事业单位。

（二）主要职责。

承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、存储以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内设机构。

中心内设6个科室，分别为综合科、密码应用科、技术服务科、运行维护科、安全保障科和电子印章科。

（二）人员基本情况。

中心核定事业编制29名，现实有在编人员25名，较上年增加2人，主要原因是2023年中心调入2人。

纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心，详细情况如下：

第二部分     2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算377.64万元，全部为本年收入。收入预算比上年预算增加80.48万元，同比增长27.08%，主要原因：一是2022年末单位新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，人员经费和公用经费预算收入相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策人员工资性收入增加，养老保险、社保等相关经费相应增加；三是按照自治区住建厅和财政厅关于规范住房公积金缴存基数的相关要求，职工住房公积金缴交基数增加，住房公积金经费增加。

支出预算377.64万元，比上年预算增加80.48万元，同比增长27.08%，主要原因：一是2022年末单位新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，人员经费和公用经费预算支出相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策人员工资性支出增加，养老保险、社保等相关经费相应增加；三是按照自治区住建厅和财政厅关于规范住房公积金缴存基数的相关要求，职工住房公积金缴交基数增加，住房公积金经费增加。

（一）单位预算收入情况说明。

单位预算收入377.64万元，全部为一般公共预算拨款收入。比上年预算增加80.48万元，同比增长27.08%，主要原因：一是2022年末单位新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，人员经费和公用经费预算收入相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策人员工资性收入增加，养老保险、社保等相关经费相应增加；三是按照自治区住建厅和财政厅关于规范住房公积金缴存基数的相关要求，职工住房公积金缴交基数增加，住房公积金经费增加。

（二） 单位预算支出情况说明。          

单位预算支出377.64万元，其中：基本支出377.64万元，占比100%；项目支出0.00万元，占比0.00%。

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，中心2024年基本支出预算支出377.64万元，比上年预算增加80.48万元，同比增长27.08%，主要原因：一是2022年末单位新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，人员经费和公用经费预算支出相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策人员工资性支出增加，养老保险、社保等相关经费相应增加；三是按照自治区住建厅和财政厅关于规范住房公积金缴存基数的相关要求，职工住房公积金缴交基数增加，住房公积金经费增加。具体情况如下：

人员经费355.06万元，全部通过一般公共预算支出安排，比上年增加75.46万元，同比增长26.99%，主要原因：一是2022年末单位新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，人员经费预算收入相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策人员工资性收入增加，养老保险、社保等相关经费相应增加；三是按照自治区住建厅和财政厅关于规范住房公积金缴存基数的相关要求，职工住房公积金缴交基数增加，住房公积金经费增加。

公用经费22.58万元，全部通过一般公共预算支出安排，比上年增加5.02万元，同比增长28.59%，主要原因：一是2022年末单位新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，人员经费增加，据此核定的公用经费预算收入相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策人员工资性收入增加，据此核定的工会经费、福利费和办公费等公用经费预算收入相应增加。

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况。

财政拨款收支预算377.64万元，比上年预算增加80.48万元，同比增长27.08%，主要原因：一是2022年末单位新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，人员经费和公用经费预算收支相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策人员工资性收支增加，养老保险、社保等相关经费相应增加；三是按照自治区住建厅和财政厅关于规范住房公积金缴存基数的相关要求，职工住房公积金缴交基数增加，住房公积金经费增加。其中：

一般公共预算拨款377.64万元，比上年预算增加80.48万元，同比增长27.08%，主要原因：一是2022年末单位新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，人员经费和公用经费预算支出相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策人员工资性支出增加，养老保险、社保等相关经费相应增加；三是按照自治区住建厅和财政厅关于规范住房公积金缴存基数的相关要求，职工住房公积金缴交基数增加，住房公积金经费增加。

政府性基金预算拨款0.00万元，与上年相比无变化。

国有资本经营预算拨款0.00万元，与上年相比无变化。

上年结转0.00万元，与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。

中心2024年一般公共预算财政拨款支持预算377.64万元，比上年预算增加80.48万元，同比增长27.08%，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）。

一般公共服务支出278.79万元，比上年预算数增加59.22万元，同比增长26.97%，主要用于事业运行支出。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 预算安排278.79万元，比上年预算数增加59.22万元，同比增长26.97%，收支预算比上年增加的主要原因：一是2022年末单位新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，人员工资和公用经费的收支预算安排相应增加；二是单位人员岗位薪级有变动，人员工资性收入增加，公用经费相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）。

社会保障和就业支出47.22万元，比上年预算数增加10.16万元，同比增长27.42%，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。其中：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算安排31.48万元，比上年增加6.77万元，同比增长27.40%，收支预算比上年增加的主要原因：一是2022年末单位新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，养老保险缴费支出预算安排相应增加；二是单位人员岗位薪级有变动，人员工资性收入增加，单位基本养老保险缴费基数相应增加。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算安排15.74万元，比上年增加3.39万元，同比增长27.45%，收支预算比上年增加的主要原因：一是2022年末单位新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，职业年金缴费支出预算安排相应增加；二是单位人员岗位薪级有变动，人员工资性收入增加，单位职业年金缴费基数相应增加。

3.卫生健康支出（类）。

卫生健康支出21.49万元，比上年预算数增加5.09万元，同比增长31.04%，主要用于单位人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助等支出。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算安排13.77万元，比上年增加3.50万元，同比增长34.08%，收支预算比上年增加的主要原因：一是2022年末单位新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，单位医疗保险缴费支出预算安排相应增加；二是单位人员岗位薪级有变动，人员工资性收入增加，单位基本医疗缴费基数相应增加；三是2024年将职工的大额医疗保险列入行政事业单位医疗科目核算，预算安排增加。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算安排7.72万元，比上年增加1.60万元，同比增长26.14%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2022年末新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，公务员医疗补助缴费支出预算安排相应增加；二是单位人员岗位薪级有变动，人员工资性收入增加，单位公务员医疗补助缴费基数相应增加。

4.住房保障支出（类）。

住房保障支出30.15万元，比上年预算数增加6.02万元，同比增长24.95%，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

住房改革支出（款）住房公积金（项）预算30.15万元，比上年预算数增加6.02万元，同比增长24.95%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2022年末新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，住房公积金缴纳金额相应增加，二是根据自治区住建厅和自治区财政厅关于规范住房公积金缴存基数的相关要求，2024年职工住房公积金缴存基数增加，预算安排增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算377.64万元，其中：

1.人员经费355.06万元。主要包括：基本工资97.95万元、津贴补贴51.78万元、奖金29.91万元、绩效工资75.27万元、机关事业单位基本养老保险31.48万元、职业年金缴费15.74万元、职工基本医疗保险缴费12.96万元、公务员医疗补助缴费7.72万元、其他社会保障缴费2.10万元、住房公积金30.15万元。

2.公用经费22.58万元。主要包括：办公费5.00万元、印刷费0.30万元、邮电费1.80万元、维修（护）费4.00万元、工会经费5.02万元、福利费6.27万元、其他商品和服务支出0.20万元。

四、一般公共预算项目支出预算情况说明

中心2024年安排项目0个，项目预算总金额0.00万元，其中：财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元，和上年相比无变化，主要原因是近两年单位未安排项目收支。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年，中心政府性基金财政拨款预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，同比增长0.00%，主要原因是中心2023年和2024年均未安排政府性基金预算支出。

六、国有资本经营支出预算情况说明

2024年，中心无国有资本经营预算安排，支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，同比增长0.00%，主要原因是中心2023年和2024年均未安排国有资本经营支出预算支出。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年—2024年，中心一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出均为0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出为0.00万元，比上年预算增加0.00万元，同比增长0.00%，其中：

1.因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是中心近两年均未安排因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是中心近两年均未安排公务用车购置及运行维护费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因中心无公务用车，未安排公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因中心近两年均未安排公务接待费预算。

第三部分   其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

2024年，中心政府采购预算总额0.30万元，与上年相比减少4万元，同比减少93.02%，主要原因是：中心2023年初安排资料室维修维护费3万元，但未开展维修工作；2024年，中心再次安排资料室维修维护费4万元，根据自治区财政厅《关于全区统一集中采购目录及有关政策（2020年版）的补充通知》要求，改扩建以外的房屋维修维护属于非集采目录品目,中心未将维修维护费4万元列入政府采购预算，采购预算较上年减少。

中心2024年服务类政府采购预算为0.30万元，货物类和工程类政府采购预算均为0.00万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目11个，全部为基本支出项目，公开绩效目标项目11个，公开项目数占全部项目数的100％。公开绩效目标的项目支出预算377.64万元，占全部项目支出预算（本年收入一般公共预算拨款收入）的100％。

三、机关运行经费安排情况说明

中心为财政全额拨款事业单位，2024年，中心基本支出一般公用经费22.58万元，与上年相比增加5.02万元，同比增长28.59%。其中：办公费5.00万元、印刷费0.30万元、邮电费1.80万元、维修（护）费4.00万元、工会经费5.02万元、福利费6.27万元、其他商品和服务支出0.20万元。基本支出一般公用经费增加的主要原因是：2022年末单位新考录5人和2023年调入2人纳入2024年预算编制范围，一般公用经费的收支预算安排相应增加。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，中心共有固定资产（通用设备）6件，与上年相比无变化。其中：单价50万元（含）以上通用设备0件。无车辆和自有办公用房。

（本报告金额均以万元列示，金额单位转换时可能存在尾数误差）

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

十、机关运行经费

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 石昕   联系电话：（0471）4824288

第六部分   2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

附件：

2024年预算公开表.xlsx