目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区人民政府办公厅是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

（二）内蒙古自治区人民政府办公厅本级主要职责

1.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

2.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

3.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

4.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

5.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

6.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

7.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

8.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

9.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文门户网站建设工作。

10.组织开展经济生态领域改革重大问题的政策研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

11.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

12.负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

13.指导自治区机关事务管理工作。

14.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（三）内蒙古自治区人民政府办公厅所属预算单位主要职责

1.内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心主要职责

承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《内蒙古自治区人民政府公报》编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

2.内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心主要职责

承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、存储以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

3.内蒙古国际文化交流中心主要职责

通过开展国际文化交流、科学技术、经济金融等领域的交流活动，加强我区人民与世界各国、各地区人民之间的相互了解和友好合作，促进我区经济发展、科技进步和文化繁荣。

4.内蒙古自治区翻译中心主要职责

对党和国家大政方针、自治区重大政策、法律法规进行蒙古文翻译和解读；组织开展大型文献资料蒙古文翻译工作；协同开展蒙古文与其他语言文字互译工作；对自治区重大交流活动协助提供翻译和同声传译服务；参与蒙古语言文字协作交流、宣传推广和新词术语规范化、标准化研究；承担政策法规类蒙古文出版物的规划指导审查的辅助性、事务性工作；承担自治区人民政府系统蒙古文网站和政府服务平台规划设计、组织实施、维护保障等工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

   内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算包括政府办公厅本级预算和厅属预算单位预算。

（一）内蒙古自治区人民政府办公厅部门机构及人员基本情况

从预算单位构成情况看，纳入2024年内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算的单位共5户，其中：行政单位2户，公益一类事业单位3户。5户预算单位编制人数共计220名，其中：行政编制人数147名，事业编制人数73名。

截至2023年末，纳入内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算的5户单位实有人数179人，其中：在职人员176人，（行政人员119人，非参公事业人员57人），离休人员3人，全部为一般公共预算财政拨款开支人员。由养老保险基金发放养老金的退休人员143人，编制外长期聘用人员9人，财政负担遗属人员10人。

（二）内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算单位构成情况

纳入2024年内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算编制范围的二级预算单位与上年相比无变化，具体情况：

预算单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

（一）2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门收入预算总计8869.92万元，比2023年年初预算增加323.01万元，增幅3.78%。（2024年预算公开表金额单位为万元，因四舍五入后总表中合计数与分项列示求和数有0.01万元差额，下同）。收入预算增加情况及变动原因：

1.本年收入8454.56万元，全部为一般公共预算拨款收入，占部门收入的95.32%，同比上年增加615.68万元，增幅7.85%。本年收入增加原因：一是在职人员按年度正常晋级晋档增加工资津补贴，养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数增加，年内考录及调入人员较上年有所增加，用于保障人员类项目及相关运转类项目的财政拨款收入预算比上年增加379.88万元。二是根据工作需要和项目年度实施计划，本部门新增1个网站群信息化改造项目增加预算，2个信息化运维的延续性项目调增原有预算规模，1个跨年项目在上年进入项目结束期后不再安排预算；按照2024年部门预算编制要求，取消1个延续性项目并对原预算调剂整合使用，适当压减5个延续性项目当年预算安排。上述项目增减变动后，用于保障特定目标类项目的财政拨款收入预算比上年增加298.80万元。三是本部门所属预算单位结合年度工作任务和资金使用需要，本年不再安排自有资金保障运转，其他收入预算比上年减少63万元。

2.上年结转结余415.36万元，全部为一般公共预算结转资金，占部门收入的4.68%，比上年减少292.67万元，降幅41.34%。结转资金减少原因：一是1个跨年项目在2023年进入结束期，整合项目后取消1个延续性项目，按项目实施计划调整4个延续性项目的预算安排，上述项目均不再安排结转资金，收入预算相应比上年减少326.10万元；二是根据工作需要及合同约定等，另有5个延续性项目安排了结转资金，收入预算整体比上年增加33.43万元。

（二）2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门支出预算总计8869.92万元，比2023年年初预算增加323.01万元，增幅3.78%。支出预算增加情况及变动原因：

1.基本支出5121.56万元，全部由一般公共预算拨款安排，占部门预算支出的57.74%，比上年增加316.88万元，增幅6.60%。增加主要原因：一是按政策正常调增工资津补贴，按规定重核养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数，在职及离退休人员增减变动等，人员经费支出预算比上年增加343.06万元；二是部分公用经费定额核定标准有调整，同时本部门所属预算单位本年不再使用自有资金安排公用支出，日常公用经费支出预算比上年减少26.18万元。

2.项目支出3748.36万元，全部由一般公共预算拨款安排，占部门预算支出的42.26%，比上年增加6.13万元，增幅0.16%。增加原因：一是根据工作需要，政府办公厅本级新增1个网站群信息化改造项目，支出预算相应增加570万元；二是政府办公厅本级2个延续性信息化运维项目年度实施计划有调整，相应使用本年收入安排的支出比上年增加，同时未安排上年结转资金，支出预算整体比上年减少22.65万元；三是根据部门预算编制要求和资金使用需求，对延续性项目进行合理整合并适当压减当年预算及结转资金规模，厅属2个预算单位的7个延续性项目支出预算整体比上年减少300.22万元；四是1个跨年项目在2023年进入结束期，本年不再安排相关预算，支出预算比上年减少241万元。

（三）部门预算收入情况说明

2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算收入总计8869.92万元，其中：本年收入一般公共预算拨款8454.56万元，占部门预算收入总额的95.32%；上年结转一般公共预算拨款415.36万元，占部门预算收入总额的4.68%。

（四）部门预算支出情况说明

2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算支出总计8869.92万元，其中：基本支出5121.56万元，占部门预算支出总额的57.74%；项目支出3748.36万元，占部门预算支出总额的42.26%。

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，全部由一般公共预算拨款安排。其中：人员经费4290.60万元，占基本支出的83.78%；公用经费830.96万元，占基本支出的16.22%。

项目支出主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等方面支出，全部由一般公共预算拨款安排。其中：本年财政拨款安排支出3333万元，占项目支出的88.92%；上年财政拨款结转结余安排支出415.36万元，占项目支出的11.08%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

1.财政拨款收入预算。2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门财政拨款收入预算总计8869.92万元，与上年相比增加386.01万元，增幅4.55%。其中：本年收入一般公共预算拨款8454.56万元，占部门财政拨款收入预算总额的95.32%，同比上年增加678.68万元，增幅8.73%。上年结转一般公共预算拨款415.36万元，占部门财政拨款收入预算总额的4.68%，同比上年减少292.67万元，降幅41.34%，；政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比均没有变化。

本年财政拨款收入预算比上年增加678.68万元，变动情况及主要原因：一是在职人员按年度正常晋级晋档增加工资津补贴，养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数增加，年内考录及调入人员较上年有所增加，用于保障人员类项目及相关运转类项目的财政拨款收入预算比上年增加379.88万元。二是根据工作需要和项目年度实施计划，本部门新增1个网站群信息化改造项目增加预算，2个信息化运维的延续性项目调增原有预算规模，1个跨年项目在上年进入项目结束期后不再安排预算；按照2024年部门预算编制要求，取消1个延续性项目并对原预算调剂整合使用，适当压减5个延续性项目当年预算安排。上述项目增减变动后，用于保障特定目标类项目的财政拨款收入预算比上年增加298.80万元。

财政拨款结转收入预算比上年减少292.67万元，变动情况及主要原因：一是1个跨年项目在2023年进入结束期，整合项目后取消1个延续性项目，按项目实施计划调整4个延续性项目的预算安排，上述项目均不再安排结转资金，收入预算相应比上年减少326.10万元；二是根据工作需要及合同约定等，另有5个延续性项目安排了结转资金，收入预算整体比上年增加33.43万元。

2.财政拨款支出预算。2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门财政拨款支出预算总计8869.92万元，占一般公共预算支出的100%，全部为本年支出，同比上年增加386.01万元，增幅4.55%，其中：基本支出5121.56万元，占部门财政拨款支出总额的57.74%，同比上年增加379.88万元，增幅8.01%；项目支出3748.36万元，占部门财政拨款支出总额的42.26%，同比上年增加6.13万元，增幅0.16%。

财政拨款支出预算比上年增加原因及情况：一是按政策正常调增工资津补贴，按规定重核养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数，在职及离退休人员增减变动等，基本支出预算总体比上年增加379.88万元；二是根据工作需要和项目年度实施计划，本部门新增1个网站群信息化改造项目，调增2个延续性信息化项目当年预算规模，对部分延续性项目合理整合并适当压减当年预算及结转资金规模，本年减少1个跨年项目，综合以上增减变动因素，项目支出预算比上年增加6.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门一般公共预算财政拨款支出预算8869.92万元，与上年相比增加386.01万元，增幅4.55%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）。一般公共服务支出年初预算数7254.19万元，占部门一般公共预算财政拨款总额的81.78%，比2023年年初预算数增加306.89万元，增幅4.42%。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2859.73万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的39.42%，与上年相比增加149.10万元，增幅5.50%。变动主要原因：工资津补贴按政策调增、人员增减变动、部分公用经费测算标准调整等，用于保障人员工资和日常公用经费的行政运行支出比上年增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务3481.89万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的48%，与上年相比增加107.66万元，增幅3.19%。变动主要原因：根据部门预算编制要求、项目年度实施计划和实际工作需要，新增1个网站群信息化改造项目相应增加预算，对延续性项目进行合理整合并适当压减当年预算及结转资金规模，上年进入项目结束期的1个跨年项目不再安排预算，综合以上增减变动因素，用于保障特定工作任务和专项业务活动等的一般行政管理事务支出比上年增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行656.10万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的9.04%，与上年相比增加151.66万元，增幅30.07%。变动主要原因：部门所属事业单位考录及调入人员增幅较大，用于保障人员工资和日常公用经费的事业运行支出比上年增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）256.47万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的3.54%，与上年相比减少101.53万元，降幅28.36%。变动主要原因：根据部门预算编制要求、项目年度实施计划和实际工作需要，压减2个延续性项目当年预算及结转资金规模，用于保障特定工作任务和专项业务活动的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出比上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业支出年初预算数1023.76万元，占部门一般公共预算财政拨款的11.54%，比2023年年初预算数减少13.28万元，降幅1.31%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）10万元，占社会保障和就业支出的0.98%，与上年相比无变化，主要用于草原英才专项补助。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）529.38万元，占社会保障和就业支出的51.71%，与上年相比减少41.32万元，降幅7.24%。变动主要原因：离退休人员比上年减少，行政单位离退休支出相应减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.63万元，占社会保障和就业支出的0.15%，与上年相比没有变化。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）321.84万元，占社会保障和就业支出的31.44%，与上年相比增加36.41万元，增幅12.76%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的基本养老保险缴费基数有调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应比上年增加。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）160.92万元，占社会保障和就业支出的15.72%，与上年相比增加18.21万元，增幅12.76%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的职业年金缴费基数有调增，机关事业单位职业年金缴费支出相应比上年增加。

3.卫生健康支出（类）。卫生健康支出年初预算数268.01万元，占部门一般公共预算财政拨款的3.02%，比2023年年初预算数增加33.91万元，增幅14.49%。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）111.02万元，占卫生健康支出的41.42%，与上年相比增加16.25万元，增幅17.15%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的医保缴费基数有调增，行政单位医疗支出相应比上年增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.43万元，占卫生健康支出的12.10%，与上年相比增加9.03万元，增幅38.59%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的医保缴费基数有调增，事业单位医疗支出相应比上年增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）124.56万元，占卫生健康支出的46.48%，与上年相比增加8.63万元，增幅7.44%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的公务员医疗补助缴费基数有调增，公务员医疗补助支出相应比上年增加。

4.住房保障支出（类）。住房保障支出年初预算数323.96万元，占部门一般公共预算财政拨款的3.65%，比2023年年初预算数增加31.93万元，增幅10.93%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）323.96万元，主要用于部门所属预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分资金。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的住房公积金缴存基数有调增，住房公积金支出相应比上年增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门一般公共预算基本支出预算5121.56万元，与上年相比增加379.88万元，增幅8.01%。其中：

1.人员经费4290.60万元，占基本支出预算的83.78%，与上年相比增加343.06万元，增幅8.69%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

2.公用经费830.96万元，占基本支出预算的16.22%，与上年相比增加36.82万元，增幅4.64%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）一般公共预算项目支出预算情况说明

2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门一般公共预算项目支出预算3748.36万元，与上年相比增加6.13万元，增幅0.16%。其中：

1.商品和服务支出2710.75万元，占项目支出预算的72.32%，与上年相比减少420.72万元，降幅13.44%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2.对个人和家庭的补助支出106.47万元，占项目支出预算的2.84%，与上年相比减少3.53万元，降幅3.21%。主要为其他对个人和家庭的补助。

3.资本性支出931.14万元，占项目支出预算的24.84%，与上年相比增加430.38万元，增幅85.95%。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门未安排政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算拨款支出，与上年相比没有变化。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门未安排国有资本经营预算拨款收入和国有资本经营预算拨款支出，与上年相比没有变化。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算中，一般公共预算“三公”经费支出预算33.40万元，与2023年年初预算数相比减少0.5万元，降幅1.47%；与2023年预算执行数相比减少76.50万元，降幅69.61%。

（一）因公出国（境）费15万元，占“三公”经费支出预算的44.91%，比上年年初预算数增加5万元，增幅50%；比上年预算执行数减少90.51万元，降幅85.78%；预算增加主要原因：根据2024年全年因公出访工作计划和2023年预算执行情况，适当增加因公出国（境）预算指标。

（二）公务接待费10.20万元，占“三公”经费支出预算的30.54%，比上年年初预算数减少5.50万元，降幅35.03%；比上年预算执行数增加10万元。预算减少主要原因：根据公务接待经费管理办法有关规定，结合工作需要，适当调减公务接待费预算指标。

（三）公务用车购置及运行维护费8.2万元，占“三公”经费支出预算的24.55%，与上年年初预算数持平，其中：公务用车购置费未安排预算，公务用车运行维护费8.2万元，与上年相比均无变化。公务用车运行维护费预算数比上年预算执行数增加4.01万元，增幅95.70%，增加原因：本部门有机要通信用车2辆，根据车辆实际使用情况和全年工作任务保障需要，在上年执行数基础上适当增加公务用车运行维护费预算指标。

六、项目支出预算情况说明

2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算安排项目12个，项目预算总金额3748.36万元，其中：使用本年财政拨款安排支出3333万元，使用财政拨款结转结余安排支出415.36万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算公开项目10个，公开项目占预算安排项目的83.33%；公开项目预算总金额3156.36万元，占预算安排项目预算总金额的84.21%；剩余2个项目因工作需要未做公开。

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算公开政府采购预算总额1864.05万元，其中：公开货物类政府采购预算455.76万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等采购支出；公开服务类政府采购预算1408.29万元，主要包括信息化项目网络运维、印刷、法律咨询、新媒体宣传等服务采购支出；公开工程类政府采购预算0万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算填报绩效目标的项目共计29个，填报绩效目标项目总金额8869.92万元。其中：基本支出填报绩效目标项目17个，填报绩效目标项目总金额5121.56万元；项目支出填报绩效目标项目12个，填报绩效目标项目总金额3748.36万元。

2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算公开绩效目标项目27个，公开绩效目标项目数占填报绩效目标项目数的93.10%；公开绩效目标项目总金额8277.92万元，公开绩效目标项目总金额占填报绩效目标项目总金额的93.33%。其中：公开基本支出绩效目标项目17个，公开基本支出绩效目标项目总金额5121.56万元；公开项目支出绩效目标项目10个，公开项目支出绩效目标项目总金额3156.36万元，剩余2个项目因工作需要未作公开。

三、机关运行经费安排情况说明

2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算机关运行经费财政拨款预算数830.96万元，比上年增加36.82万元，增幅4.64%。其中：行政单位776.84万元，比上年增加24.03万元，增幅3.19%；事业单位54.12万元，比上年增加12.79万元，增幅30.95%。机关运行经费较上年增加的主要原因：考录及调入人员比上年增加，相应增加日常公用经费，同时部分公用经费核定标准调增等，机关运行经费总体较上年有增加。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，内蒙古自治区人民政府办公厅部门共有17辆车，其中：机要通信用车2辆，处于在用状态；其他用车15辆，处于待报废状态。现有17辆车中，包括轿车10辆、越野车7辆。

与2022年末车辆情况相比，减少6辆车，其中：轿车减少3辆,越野车无变化,小型载客汽车减少1辆,大中型载客汽车减少2辆。减少原因：2023年，本部门因机构改革减少2个预算单位，分别是内蒙古自治区人民政府地方志研究室和内蒙古自治区人民政府驻上海办事处，其所属车辆相应从本部门减出。

截至2023年末，内蒙古自治区人民政府办公厅部门共有单价50万元（含）以上的通用设备29台，与2022年相比增加4台，主要是2023年政府办公厅本级部门所属预算单位有3项在建工程转固后新增单价50万元以上设备4台；单价100万元（含）以上的专用设备0台，与上年相比无变化。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

该名词指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

该名词指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

该名词指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

该名词指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

该名词指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

该名词指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

该名词指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

该名词指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

该名词指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

该名词反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

该名词反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽    联系电话：（0471）4824291

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

2024年2月23日

附件：

2024年内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算公开表.xlsx