目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区人民政府办公厅本级（以下简称政府办公厅本级）是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

（二）主要职责

1.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

2.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

3.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

4.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

5.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

6.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

7.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

8.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

9.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文门户网站建设工作。

10.组织开展经济生态领域改革重大问题的政策研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

11.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

12.负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

13.指导自治区机关事务管理工作。

14.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）政府办公厅本级机构设置

从预算单位构成看，内蒙古自治区人民政府办公厅本级为2024年内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算编报组成单位之一，单位性质为行政单位，没有下属预算单位，详细情况见下表：

预算单位情况表

政府办公厅本级内设23个处室，分别为办公室（自治区人民政府总值班室）、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、文电处、会议处、自治区人民政府督查室、综合处、信息调研处、翻译处、法律事务处、改革协调处、新闻发布处、人事处、财务处、机关党委、离退休人员工作处。

（二）政府办公厅本级人员基本情况

政府办公厅本级核定行政编制131名。截至2023年末，政府办公厅本级实有人数122人，其中：在职人员119人，离休人员3人。由养老保险基金发放养老金的退休人员142人；长期聘用人员9人；财政负担遗属人员10人。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

（一）2024年，政府办公厅本级收入预算总计7781.62万元，比2023年年初预算增加276.93万元，增幅3.69%。（2024年预算公开表金额单位万元，四舍五入后总表中合计数与分项列示求和数有0.01万元差额，下同）。收入预算增加情况及变动原因：

1.本年收入7366.26万元，全部为一般公共预算拨款收入，占政府办公厅本级收入的94.66%，比上年增加486.61万元，增幅7.07%。增加原因：一是工资津补贴按年度正常调增，养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数增加，在职及离退休人员较上年有增减变动等，本年人员经费和日常公用经费收入预算比上年增加172.81万元；二是根据工作需要和项目实施计划，2024年新增1个网站信息化改造升级项目，新增2个延续性信息化运维项目预算规模，收入预算比上年增加680.80万元。三是1个跨年项目在2023年到期，本年不再安排预算，收入预算比上年减少215万元。四是根据预算编制工作要求，压减5个延续性项目预算安排157万元。

2.上年结转结余415.36万元，全部为一般公共预算结转资金，占政府办公厅本级收入的5.34%，同比上年减少209.67万元，降幅33.55%。减少原因：一是1个跨年项目在2023年到期，整合项目后取消1个延续性项目，按项目实施计划调整3个延续性项目的预算安排，上述项目均不再安排结转资金，收入预算相应比上年减少243.10万元；二是根据工作需要及合同约定等，另有5个延续性项目安排了结转资金，收入预算相应比上年增加33.43万元。

（二）2024年，政府办公厅本级支出预算总计7781.62万元，比2023年年初预算增加276.93万元，增幅3.69%。支出预算增加情况及变动原因：

1.基本支出4215.26万元，全部为一般公共预算基本支出，占政府办公厅本级支出的54.17%，比上年增加172.81万元，增幅4.27%。增加主要原因：工资津补贴按年度正常调增，养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数按规定重新核定后相应增加，年内在职及离退休人员人数增减变动等，人员经费和日常公用经费支出预算均比上年增加。

2.项目支出3566.36万元，全部为一般公共预算项目支出，占政府办公厅本级支出的45.83%，比上年增加104.13万元，增幅3%。增加主要原因：一是根据工作需要，新增1个网站群信息化改造项目，支出预算相应增加570万元；二是根据项目年度实施计划，2个延续性信息化运维项目使用本年收入安排的支出比上年增加，同时未使用上年结转资金，支出预算整体比上年减少22.65万元；三是根据预算编制要求和资金使用需求，对延续性项目进行合理整合并适当压减当年预算及结转资金规模，6个延续性项目支出预算比上年减少202.22万元；四是1个跨年项目在2023年进入结束期，本年不再安排预算，支出预算比上年减少241万元。

（三）单位预算收入情况说明

2024年，政府办公厅本级预算收入总计7781.62万元，其中：本年收入一般公共预算拨款7366.26万元，占政府办公厅本级预算收入的94.66%；上年结转一般公共预算拨款415.36万元，占政府办公厅本级预算收入的5.34%.

（四）单位预算支出情况说明

2024年，政府办公厅本级预算支出总计7781.62万元，其中：基本支出4215.26万元，占比54.17%；项目支出3566.36万元，占比45.83%。

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，全部由一般公共预算拨款安排。其中：人员经费3453.94万元，占基本支出的81.94%；公用经费761.32万元，占基本支出的18.06%。

项目支出主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等方面支出，全部由一般公共预算拨款安排。其中：使用本年财政拨款安排支出3151万元，占项目支出的88.35%；使用上年财政拨款结转结余安排支出415.36万元，占项目支出的11.65%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

1.财政拨款收入预算。2024年，政府办公厅本级财政拨款收入预算总计7781.62万元，与上年相比增加276.93万元，增幅3.69%。其中：本年收入一般公共预算拨款7366.26万元，占政府办公厅本级财政拨款收入的94.66%，与上年相比增加486.61万元，增幅7.07%。上年结转一般公共预算拨款415.36万元，占政府办公厅本级财政拨款收入的5.34%，与上年相比减少209.67万元，降幅33.55%；政府性基金预算拨款0万元，与上年相比没有变化；国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比没有变化。

本年财政拨款收入预算比上年增加486.61万元，增加原因及情况：一是工资津补贴按年度正常调增，养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数增加，在职及离退休人员较上年有增减变动等，本年人员经费和日常公用经费收入预算比上年增加172.81万元；二是根据工作需要和项目实施计划，2024年新增1个网站信息化改造升级项目，新增2个延续性信息化运维项目预算规模，收入预算比上年增加680.80万元；三是对部分项目进行整合后，按要求压减4个延续性项目预算安排，收入预算比上年减少152万元；四是1个跨年项目在2023年到期，本年不再安排预算，收入预算比上年减少215万元。

财政拨款结转收入预算比上年减少209.67万元，减少原因及情况：一是1个跨年项目在2023年到期，整合项目后取消1个延续性项目，按项目实施计划调整3个延续性项目的预算安排，上述项目均不再安排结转资金，收入预算相应比上年减少243.10万元；二是根据工作需要及合同约定等，另有5个延续性项目安排了结转资金，收入预算相应比上年增加33.43万元。

2.财政拨款支出预算。2024年，政府办公厅本级财政拨款支出预算总计7781.62万元，全部为本年支出，与上年相比增加276.93万元，增幅3.69%，其中：基本支出4215.26万元，占政府办公厅本级财政拨款支出总额的54.17%，同比上年增加172.81万元，增幅4.27%；项目支出3566.36万元，占政府办公厅本级财政拨款支出总额的45.83%，同比上年增加104.13万元，增幅3%。

财政拨款支出预算比上年增加原因及情况：一是工资津补贴按年度调增，养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数按规定重新核定后相应调增，年度内在职及离退休人员人数增减变动等，基本支出预算比上年增加172.81万元；二是根据工作需要和项目年度实施计划，新增1个网站群信息化改造项目，对延续性项目进行合理整合并适当压减当年预算及结转资金规模，1个跨年项目本年不再安排预算，增减变动后，项目支出预算比上年增加104.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    2024年，政府办公厅本级一般公共预算财政拨款支出预算7781.62万元，与上年相比增加276.93万元，增幅3.69%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）。一般公共服务支出年初预算数6400.57万元，占政府办公厅本级一般公共预算财政拨款的82.25%，比2023年年初预算数增加253.23万元，增幅4.12%。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2844.21万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的44.44%，与上年相比增加149.10万元，增幅5.53%。变动原因主要是工资津补贴按政策调增、人员增减变动、部分公用经费测算标准调整等，用于保障人员工资和日常公用经费的行政运行支出比上年增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务3459.89万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的54.06%，与上年相比增加107.66万元，增幅3.21%。变动原因主要是根据工作需要和项目年度实施计划，新增1个网站群信息化改造项目相应增加预算，对延续性项目进行合理整合并适当压减当年预算及结转资金规模，上年到期的1个跨年项目不再安排预算，综合增减变动因素，用于保障特定工作任务、专项业务活动等的一般行政管理事务支出比上年增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）96.47万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的1.50%，与上年相比减少3.53万元，降幅3.53%。变动原因主要是根据项目实施计划和资金需求安排本年预算。

2.社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业支出年初预算数910.76万元，占政府办公厅本级财政拨款的11.70%，比2023年年初预算数减少12.99万元，降幅1.41%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）10万元，占社会保障和就业支出的1.10%，与上年相比无变化，主要用于草原英才专项补助。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）529.38万元，占社会保障和就业支出的58.13%，与上年相比减少41.32万元，降幅7.24%。变动原因主要是离退休人员比上年减少，行政单位离退休支出相应减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）247.59万元，占社会保障和就业支出的27.18%，与上年相比增加18.89万元，增幅8.26%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的基本养老保险缴费基数有调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应比上年增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）123.79万元，占社会保障和就业支出的13.59%，与上年相比增加9.44万元，增幅8.26%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的职业年金缴费基数有调增，机关事业单位职业年金缴费支出相应比上年增加。

3.卫生健康支出（类）。卫生健康支出年初预算数217.13万元，占政府办公厅本级财政拨款的2.79%，比2023年年初预算数增加20.67万元，增幅10.52%。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）111.02万元，占卫生健康支出的51.13%，与上年相比增加16.25万元，增幅17.15%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的医保缴费基数有调增，行政单位医疗支出相应比上年增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）106.10万元，占卫生健康支出的48.87%，与上年相比增加4.41万元，增幅4.34%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的公务员医疗补助缴费基数有调增，公务员医疗补助支出相应比上年增加。

4.住房保障支出（类）。住房保障支出年初预算数253.16万元，占政府办公厅本级财政拨款的3.25%，比2023年年初预算数增加16.03万元，增幅6.76%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）253.16万元，主要用于政府办公厅本级按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分资金。变动原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的住房公积金缴存基数有调增，住房公积金支出相应比上年增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年，政府办公厅本级一般公共预算基本支出预算4215.26万元，与上年相比增加172.81万元，增幅4.27%。其中：

1.人员经费3453.94万元，占基本支出预算的81.94%，与上年相比增加148.78万元，增幅4.50%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休、退休费、生活补助等。

2.公用经费761.32万元，占基本支出预算的18.06%，与上年相比增加24.03万元，增幅3.26%。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）一般公共预算项目支出预算情况说明

2024年，政府办公厅本级一般公共预算项目支出预算3566.36万元，与上年相比增加104.13万元，增幅3%。其中：

1.商品和服务支出2535.55万元，占项目支出预算的71.10%，与上年相比减少321.92万元，降幅11.27%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2.对个人和家庭的补助支出106.47万元，占项目支出预算的2.99%，与上年相比减少3.53万元，降幅3.21%。主要为草原英才专项补助和因公负伤人员救治等支出。

3.资本性支出924.34万元，占项目支出预算的25.91%，与上年相比增加429.58万元，增幅86.83%。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年，政府办公厅本级未安排政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算拨款支出，与上年相比没有变化。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2024年，政府办公厅本级未安排国有资本经营预算拨款收入和国有资本经营预算拨款支出，与上年相比没有变化。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年，政府办公厅本级一般公共预算“三公”经费支出预算32万元，与2023年预算相比无变化；比2023年预算执行数减少76.62万元，降幅70.54%。

（一）因公出国（境）费15万元，占“三公”经费支出预算的46.88%，比上年年初预算数增加5万元，比上年预算执行数减少90.51万元，预算增加主要原因：根据2024年全年因公出访工作计划和2023年预算执行情况，适当增加因公出国（境）预算指标。

（二）公务接待费10万元，占“三公”经费支出预算的31.25%，比上年年初预算数减少5万元；比上年预算执行数增加9.89万元。预算减少主要原因是根据公务接待经费管理办法有关规定，结合实际工作需要，适当调减公务接待费预算指标。

（三）公务用车购置及运行维护费7万元，占“三公”经费支出预算的21.88%，与上年年初预算数持平，其中：公务用车购置费未安排预算，公务用车运行维护费7万元，与上年相比均无变化。公务用车运行维护费预算数比上年预算执行数增加4万元，增幅133.33%，增加原因：政府办公厅本级有机要通信用车1辆，根据车辆实际使用情况和全年工作任务保障需要，在上年执行数基础上适当增加公务用车运行维护费预算安排。

六、项目支出预算情况说明

2024年，政府办公厅本级预算安排项目10个，项目预算总金额3566.36万元。其中：本年财政拨款安排支出3151万元，财政拨款结转结余安排支出415.36万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。2024年，政府办公厅本级预算公开项目9个，公开项目占预算安排项目的90%；公开项目预算总金额2996.36万元，占预算安排项目预算总金额的84.02%；剩余1个项目因工作需要未作公开。

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

2024年，政府办公厅本级预算公开政府采购预算总额1738.70万元，其中：公开政府采购货物预算445.70万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等采购支出；公开政府采购服务预算1293万元，主要包括信息化项目网络运维、印刷、法律咨询、新媒体宣传等服务采购支出；公开政府采购工程预算0万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

2024年，政府办公厅本级预算填报绩效目标的项目共计27个，填报绩效目标项目总金额7781.62万元。其中：基本支出填报绩效目标项目17个，填报绩效目标项目总金额4215.26万元；项目支出填报绩效目标项目10个，填报绩效目标项目总金额3566.36万元。

2024年，政府办公厅本级预算公开绩效目标项目26个，公开绩效目标项目数占填报绩效目标项目数的96.30%；公开绩效目标项目总金额7211.62万元，公开绩效目标项目总金额占填报绩效目标项目总金额的92.68%。其中：公开基本支出绩效目标项目17个，公开基本支出绩效目标项目总金额4215.26万元；公开项目支出绩效目标项目9个，公开项目支出绩效目标项目总金额2996.36万元，剩余1个项目因工作需要未作公开。

三、机关运行经费安排情况说明

2024年，政府办公厅本级机关运行经费收入预算和支出预算均为761.32万元，比上年增加24.03万元，增幅3.26%。机关运行经费较上年增加的主要原因：人员变动相应调整公用经费、部分公用经费核定标准调增等，机关运行经费相应增加。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，政府办公厅本级共有16辆车，其中：机要通信用车1辆，处于在用状态；其他用车15辆，处于待报废状态。现有16辆车中，包括轿车9辆、越野车7辆。车辆总数、车辆类型与上年相比无变化。

截至2023年末，政府办公厅本级共有单价50万元（含）以上的通用设备29台，与2022年相比增加4台，主要是2023年3项在建工程转固后新增单价50万元以上的设备4台；单价100万元（含）以上的专用设备0台，与2022年相比无变化。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

该名词指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

该名词指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

该名词指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

该名词指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

该名词指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

该名词指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

该名词指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

该名词指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

该名词指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

该名词反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

该名词反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽    联系电话：（0471）4824291

第六部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

2024年2月23日

附件：

2024年内蒙古自治区人民政府办公厅本级部门预算公开表.xlsx