内蒙古自治区无线电管理委员会办公室

2018年部门预算公开报告

二〇一八年二月二十二日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置、编制、人员情况及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

    自治区无线电管理委员会下设办公室是委员会的办事机构，设在自治区人民政府办公厅。多年来，我区无线电管理工作在自治区党委、政府和国家无线电管理部门的正确领导下，始终坚持无线电管理为首脑机关服务，为国防建设和经济建设服务，中心是为经济建设服务的指导思想。认真贯彻“加强管理、保护资源、保障安全、健康发展”的无线电管理方针，严格履行《中华人民共和国无线电管理条例》和《内蒙古自治区无线电管理条例》赋予的各项职责，在依法加强无线电频率和台站管理，不断提高科学管理水平，为净化空中电磁环境，维护空中电波秩序、保障自治区无线电信息安全、促进自治区经济发展和社会稳定方面发挥着越来越重要的作用。

自治区无线电管理委员会办公室在国家无线电管理机构和省、自治区、直辖市人民政府领导下，负责本行政区域除军事系统外的无线电管理工作，根据审批权限实施无线电频率使用许可，审查无线电台（站）的建设布局和台址，核发无线电台执照及无线电台识别码（含呼号），负责本行政区域无线电监测和干扰查处，协调处理本行政区域无线电管理相关事宜。

二、机构设置、编制、人员情况及预算单位构成情况

（一）机构设置、编制及人员基本情况

1、内蒙古自治区无线电管理委员会办公室（以下简称自治区无委办）是正处级建制的行政单位，设在内蒙古自治区人民政府办公厅，对全区12个盟市无线电管理处及大兴安岭林区监测站实行垂直领导。下设自治区无线电监测站及三个机动大队。各盟市无线电管理处下设无线电监测站。

2、自治区无委办全系统行政编制46人，其中：自治区无委办本级12人，12个盟市管理处34人；全系统事业编制86人，其中：自治区无线电监测站22人，盟市无线电监测站56人，大兴安岭林区无线电监测站8人。

3、自治区无委办全系统实有人数200人。行政人员42人,其中:自治区无委办本级9人，12个盟市管理处33人；事业人员74人，其中：自治区无线电监测站15人，各盟市监测站52人，大兴安岭林区监测站7人；全系统退休人员38人；长期聘用人员46人。

（二）自治区无委办预算单位设置

从预算单位构成看，本级及下设派出机构预算单位共有25家，其中：财政拨款的行政单位12家，参照公务员法管理的事业单位1家，公益一类事业单位为12家。

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1994.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1994.91万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1994.91万元，其中：基本支出1594.91万元，占比80%；项目支出400万元，占比20%；。

主要用于机构运转和一部分无线电专业活动方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1994.91万元，包括：一般公共预算财政拨款1994.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类174.06万元，比上年预算数减少20.84  万元。主要用于全系统在职人员社保支出。

2、医疗卫生与计划生育类93.11万元，由于上年年初预算未予安排这一部分资金，因此比上年预算数增加93.11万元。主要用于支付全系统行政事业人员医疗、公务员医疗补助和其他医疗保障。

3、资源勘探信息类1595.17万元，比上年预算数减少17.13万元。主要用于退休人员经费、工资福利支出、取暖费支出、商品和服务支出。

4、住房保障类132.57万元，比上年预算数增加34.57万元。主要用于2018年全系统在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算41.91万元，比上年减少0.09 万元，下降0.2 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费2.91万元，比上年预算数减少0.09万元，下降3%。原因：落实中央八项规定精神，减少公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费39万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费39万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是用于全系统13辆公务用车的保险、加油、维修和过路过桥费用的支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2018年，我系统机关运行经费财政拨款预算128.78万元，比上年减少12.62万元，减少8.9%。主要原因是上年底机关事务管理局收回本级的闲置办公用房，根据公务用车改革制度核销公务用车一辆。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额暂估为13233万元，其中：政府采购货物预算10361万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算2672万元。

我系统政府采购资金来源于中央的一般性转移支付资金，每年6、7月份下达，属于预算调整，中央级的预算，不属于自治区级的部门预算。年初无法确定具体金额，因此暂估为13233万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆65辆，其中：机要应急车辆13辆、无线电特种车辆52辆，单位价值200万元以上大型设备42台。

四、绩效目标设置情况

2018年频占费资金支出绩效目标设置情况表

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

（见附表）

2018年部门预算公开表.xls