内蒙古自治区人民政府办公厅

2018年部门预算公开报告

二〇一八年三月二日

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区人民政府办公厅为协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

（二）自治区政府办公厅本级主要职责

1.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文；组织起草《自治区人民政府工作报告》和政府领导同志讲话等文稿。

2.研究各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的有关问题，提出审核意见，报自治区人民政府领导同志审批。

3.根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府部门间的重要问题进行协调，报自治区人民政府领导同志决定。

4.负责自治区人民政府会议的组织准备和审批工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

5.负责自治区人民政府应急管理和总值班工作，及时向自治区人民政府领导同志报告重要情况，协助处理相关事宜。

6.对自治区人民政府公文、会议决定事项及自治区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研，及时向自治区人民政府领导同志报告；对由自治区人民政府系统承担的全国、自治区人大代表建议、政协委员提案办理工作进行组织和指导。

7.负责政务信息的采集、整理、传递等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供参考。

8.负责自治区人民政府各类文件、会议材料的蒙文翻译工作。

9.对自治区人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查。

10.负责自治区人民政府系统的办公自动化建设工作；指导各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门的办公自动化建设工作。

11.管理自治区无线电管理委员会办公室。

12.办理自治区人民政府和自治区人民政府领导同志交办的其他事项。

（三）自治区政府办公厅所属预算单位主要职责

1.内蒙古自治区人民政府公报室主要职责是：承担自治区政府信息公开的部门职能；承担《内蒙古自治区人民政府公报》的编辑、征订、免费赠阅发行工作；对全区盟市政府公报的编辑发行工作进行业务指导。

2.内蒙古自治区政府电子政务服务中心主要职责是：协调推进自治区政府系统电子政务工作；承担自治区政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区政府办公厅的电子政务应用推进工作；承担自治区政府专网、政府办公厅局域网与国务院办公厅专网互联互通的建设、管理和运行维护工作；承担自治区政务综合门户网站和电子政务外网的运行维护管理工作。

3.内蒙古自治区人民政府应急指挥服务中心主要职责是：承担自治区应急指挥平台建设前期的协调、组织、管理工作；承担平台建成后的日常维护、运行操作和横向的互联互通工作（包括数据库建设、案例库整理、图像编辑复原）；承担指挥平台日常应急值守工作；承担突发事件处置后期评估工作；开展对各盟市及厅局应急指挥平台建设和日常运行进行技术指导和督促检查。

4.内蒙古自治区地方志编纂委员会办公室主要职责是：组织、规划、指导、督查全区三级地方志书（自治区、盟市、旗县）编纂工作；承担自治区各委办厅局专业志、盟市志和旗县志书的评审、验收工作；规划、组织、指导、督查自治区各委办厅局、各盟市、旗县（市区）综合性年鉴的编纂工作；承担自治区地情资料的开发利用、地方志信息网络建设工作；承担《内蒙古史志》刊物编辑、出版、发行工作；承担自治区旧志的整理和研究工作；承担地方志理论的研究、宣传及地方志学会工作；承担对全区专兼职修志人员的培训工作。

5.内蒙古自治区人民政府驻上海办事处主要职责是：加强蒙沪合作交流，密切与上海市政府及有关部门的政务联系工作；承担配合盟市和有关部门为自治区经济建设做好对外合作交流的联系、协调、服务工作；收集并整理上报与自治区经济社会发展密切相关的各类信息；承担自治区党政领导在沪期间的联络服务工作；完成自治区领导交办的其他事项。

6.内蒙古自治区人民政府驻深圳办事处主要职责是：承担自治区在深圳、香港、海南及其邻近省区重要经济活动的组织、联络、协调和落实工作；宣传介绍内蒙古，收集深圳、香港、海南及其邻近省区重大的政治、经济、科教等信息，为自治区领导决策和指导工作提供依据；完成接待服务工作；管理自治区在深圳、香港、海南的国有资产；承办自治区领导交办的事项，完成驻地政府指派的工作任务。

7.内蒙古干部（上海）培训中心主要职责是：组织实施自治区干部在上海及长三角地区培训计划；建立包括上海市党政机关、业务主管部门、高等院校和科研机构的领导干部、资深专家教授和企业家在内的师资网络；建设适应各级各类干部及不同培训对象需求的课程体系；建设有助于培训对象学习借鉴的考察网络。

8. 内蒙古国际文化交流中心主要职责是：通过开展国际文化交流、科学技术、经济金融等领域的交流活动，加强我区人民与世界各国、各地区人民之间的相互了解和友好合作，促进我区经济发展、科技进步和文化繁荣。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区人民政府办公厅部门预算包括：厅本级预算和厅属单位预算。

（一）自治区人民政府办公厅部门机构及人员基本情况

纳入自治区人民政府办公厅部门预算的单位包括厅本级及下设独立预算单位共9家，其中财政拨款的行政单位2家，参照公务员法管理的事业单位2家，公益一类事业单位4家，公益二类事业单位1家。

纳入自治区人民政府办公厅部门预算的9家单位编制数共计269名，其中行政编制157名，事业编制112名（参照公务员法管理的事业单位编制42名，公益一类事业单位编制63名，公益二类事业单位编制7名）。

纳入自治区人民政府办公厅部门预算的9家单位2017年末实有人数409人，其中在职人员191人（行政人员132人、事业人员59人）、离休人员17人、退休人员201人。财政负担遗属人员13人。

（二）自治区人民政府办公厅厅属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算14759.5万元，比2017年预算增加1000万元，增长7.27%，增加原因主要是将上年结转列入2018年预算。

支出预算14759.5万元，比2017年预算增加1000万元，增长7.27%，增加原因主要是2018年预算支出中安排了上年结转。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入14759.5万元，其中：一般公共预算拨款收入13649.4万元，占比92.48%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入20万元，占比0.14%；其他收入2万元，占比0.01%；上年结转1087.75万元，占比7.37%;用事业基金弥补的收支差额0.35万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出14759.5万元，其中：基本支出5225.17万元，占比35.4%；项目支出9514.33万元，占比64.46%；事业单位经营支出20万元，占比0.14%。

基本支出中安排人员经费4149.38万元，公用经费1075.79万元。

项目支出主要用于自治区政府办公厅系统各项业务工作支出。

事业单位经营支出是自治区政府电子政务服务中心用于弥补经费不足部分。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算14737.15万元，包括：一般公共预算财政拨款13649.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1087.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类13168.7万元，比上年预算数增加1233.77万元。主要用于政府办公厅行政运行、一般行政管理事务和其他政府办公厅相关机构事务支出。比上年增长的主要原因为2018年政府办公厅有2项投资规模较大电子政务在建项目，安排了相应的建设资金。

2.社会保障和就业类1128.57万元，比上年预算数减少363.07万元。主要用于归口管理的行政事业单位离退休人员经费和单位基本养老保险缴费支出。比上年减少的主要原因是从2018年起自治区本级参保单位退休人员基本养老金不再列入部门预算。

3.医疗卫生与计划生育支出240.9万元，比上年预算数增加240.9万元。主要用于行政事业单位人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险。比上年增长的主要原因是2018年行政事业单位人员医疗保险和补助等保障资金列入部门预算，由各预算单位自行缴纳。

4.住房保障支出198.98万元，比上年预算数增加6.05万元。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年增长的主要原因为住房公积金计算基数和人员有变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

自治区政府办公厅无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算358.02万元，比上年减少64.18万元，下降15.2%。其中：

（一）因公出国（境）费用32万元，比上年预算增加32万元。增加的主要原因是2018年根据新一届政府工作任务需要，相应安排了因公出国（境）预算。

（二）政府办公厅系统公务接待费中2018年一般公共预算拨款152.7万元，比上年预算减少76万元，下降33.23%；上年结转资金68.32万元。减少的主要原因是按照自治区财政厅关于压减一般性支出的统一要求，对公务接待费进行了压减。

（三）政府办公厅系统公务用车购置及运行维护费105万元，比上年预算减少188万元，下降64.16%。其中，上年结转资金安排公务用车购置费43万元，比上年预算增加43万元；2018年一般公共预算拨款安排公务用车运行维护费62万元，比上年预算减少231万元，下降78.84%。增减变化的主要原因一是根据车辆使用情况和年限，2018年需要对相关公务用车进行购置更新；二是2018年部分公务用车的运行维护工作由自治区机关事务管理局保障，自治区政府办公厅部门预算中不再安排相应的公务用车运行维护费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年自治区政府办公厅机关运行经费财政拨款预算1073.79万元（2018年一般公共预算拨款943.79万元，上年结转财政拨款130万元），比上年增加155.25万元，增长16.9%，主要原因是2018年支出预算中安排了上年的结转资金。

二、政府采购预算情况说明

2018年政府采购预算总额7330.33万元，其中：政府采购货物预算5514万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1816.33万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆147辆，其中一般公务用车63台，特种专业技术用车1台，其他用车83台（主要包括电瓶车和自行车）。

四、项目绩效目标设置情况

根据2018年部门预算公开的要求，现将自治区政府办公厅重点项目绩效目标进行公开。

(一) 自治区“互联网+政务服务”平台建设专项经费。2018年自治区财政厅批复预算指标为3738.06万元，包括2018年预算安排3339万元，上年结转399.06万元，建设期2017-2018年，主要用于构建自治区一体化政务服务体系，推进自治区、盟市、旗县联动服务，实现与国家平台互联互通。具体绩效目标如下：  

一是完成自治区政务服务平台建设，包括自治区政务服务统一门户、本级政务服务协同审批中心、政务服务移动APP及微信公众号、政府系统网站集约化整改、统一政务服务事项管理系统、统一电子证照系统、政务服务运行管理系统、统一中介服务管理系统、物流配套管理系统、效能（电子）监察管理系统、基于GIS的政务服务网格化管理系统、12345政府热线管理系统、自治区政务服务资源共享中心、本级双创服务平台以及运维监控系统。

二是自治区政府系统办公业务平台建设，包括自治区政府系统办公业务统一门户、政府领导移动办公系统、政府系统电子公文立体交换云应用、政府系统协同办公系统、统一电子印章系统、统一OFD文件标准化系统、统一知识文档管理系统、政府文件档案管理系统、办公业务GIS可视化系统、政府智能文件交换箱、领导决策辅助系统、应用支撑服务以及运维监控系统。

三是本级政务服务实体大厅配套信息化工程实施，包括政务服务实体大厅综合布线与配套机房、网络安全系统、视频监控系统、大屏显示系统、数字电视系统、多媒体会议系统、公共广播系统、窗口智能化系统、无人值守审批系统、无线覆盖系统、智能会议室系统以及办公自动化设备等。

四是推进电子印章、电子公文、政务服务事项等标准化。

五是完成自治区政务服务平台、政府系统办公业务平台技术培训及实体大厅工作人员业务培训工作。

 (二) 自治区政府应急指挥服务平台维护专项经费。2018年自治区财政厅批复预算指标为111万元，主要用于应急指挥服务平台的运行维护，通过对应急指挥平台的运行维护实现日常值班、信息传输、信息汇总、预测预警、综合研判、模拟演练及应急数据整合共享应用。具体绩效目标如下：

一是完善自治区本级应急平台各项技术保障手段，完成机房、网络设备、应用系统及其他相关设备的运行维护，确保国有资产良好运行。

二是完善和细化自治区本级应急平台基础数据，逐步提高应急管理工作的信息化应用水平。

三是着力推动各盟市、各有关部门通过应急综合应用系统上报各类信息，提高应急管理工作效率，保证时效性。

四是做好与国务院应急办视频点名工作的技术保障，完成各盟市、各有关部门视频点名工作，协助应急办做好上请下达工作。

(三) 公报编审发行及蒙文翻译补贴专项经费。2018年自治区财政厅批复预算指标为217万元，主要用于公报的编辑、翻译、出版、发行及蒙汉文网站建设运行维护。具体绩效目标如下：

一是做好自治区本级纸质公报的编辑、出版、发行工作，并优化纸质公报发行结构。

二是为部分旗县（市、区）政府建设政府公报子网站，加快形成自治区、盟市、旗县（市、区）政府公报汉文网站群和四级文件查询。

三是突出少数民族地方特色的“互联网+政府公报+新媒体平台”新型政府公报办刊模式，打造依托政府公报系统的国务院、自治区、盟市、旗县市区四级政府文件一站式查阅平台，充分发挥政府公报的政府信息公开主渠道作用。

四是做好《内蒙古自治区人民政府公报》微信公众号的维护管理工作，推动其与基层政府官方微信数据共享。

五是做好自治区本级公报蒙汉文网站的管理工作。

六是做好盟市政府公报汉文版子网站的管理工作。

七是实现全区各级政府公报纸质刊物、电子网站、新媒体平台（办刊形式）的整合融合。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

    （见附表）

　　2018年部门预算公开表.xls