目录

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

(一)单位职能

内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心（以下简称“中心”）

是自治区人民政府办公厅所属独立核算公益一类正处级事业单位。

（二）主要职责

承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、存储以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他机关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内设机构

中心内设 6 个科室，分别为综合科、密码应用科、 技术服务科、

运行维护科、安全保障科和电子印章科。

（二）人员基本情况

核定事业编制29名，现实有在编人员 19名，较上年减少5名，主要原因是2021年度我中心调离7人，新考录2人。

纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心。详细情况见表：

第二部分2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收支预算268.97万元，比2021年预算减少52.45万元，下降16.32%，主要原因是单位实有人数减少5人，人员经费和公用经费的收支预算安排相应减少。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入268.97万元， 全部为一般公共预算拨款收入。

（二） 单位预算支出情况说明

单位预算支出 268.97 万元，全部为基本支出。其中：人员经费253.33万元，公用经费15.64万元，全部通过一般公共预算支出安排。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算268.97万元，与上年相比减少44.09万元，减少14.08%，主要原因是单位实有人数减少5人，人员经费和公用经费相应减少。其中：一般公共预算拨款268.97万元， 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，上年结转0万元。

（二） 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算268.97万元，与上年相比减少44.09万元，减少14.08%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）

一般公共服务（类）支出200.81万元，比上年预算数减少32.96万元，减幅14.1%。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算200.81万元，比上年预算数减少32.96万元，减幅14.1%。收支预算比上年减少的主要原因是：单位实有人数减少 5 人，人员经费和公用经费支出预算安排相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出 33.7 万元，比上年预算数减少 5.5 万元，减幅 14.03%，其中：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.47万元，比上年预算数减少3.67万元，减幅14.04%。收支预算比上年减少的主要原因是：单位实有人数减少 5 人，养老保险缴费支出预算安排相应减少。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.23万元，比上年预算数减少1.84万元，减幅14.08%。收支预算比上年减少的主要原因是：单位实有人数减少 5 人，职业年金缴费支出预算安排相应减少。

3. 卫生健康支出（类）。

卫生健康支出16.61万元，比上年预算数减少2.71万元， 减幅14.03%，其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.41万元，比上年预算数减少1.71万元，减幅14.11%。收支预算比上年减少的主要原因是：单位实有人数减少5人，单位医疗保险缴费等支出预算安排相应减少。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.20万元，比上年预算数减少1.01万元，减幅14.01%。收支预算比上年减少的主要原因是：单位实有人数减少5人，公务员医疗补助缴费等支出预算安排相应减少。

4. 住房保障支出（类）。

住房保障支出17.85万元，比上年预算数减少2.92万元， 减幅 14.06%，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.85万元，比上年预算数减少2.92万元，减幅 14.06%。收支预算比上年减少的主要原因是：单位实有人数减少 5 人，住房公积金缴纳金额相应减少。

中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算268.97万元，其中：

（一）人员经费253.33万元。主要包括：基本工资77.52万元、津贴补贴46.5万元、绩效工资60.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.47万元、职业年金缴费11.23万元、职工基本医疗保险缴费10.41万元、公务员医疗补助缴费6.2万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金17.85万元。

（二）公用经费15.64万元。主要包括：办公费1.94万元、印刷费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1.5万元、培训费2.1万元、劳务费0.3万元、工会经费2.93万元、福利费3.66万元、其他商品和服务支出2.1万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022 年，中心政府性基金财政拨款预算为0.00万元，与上年预算相比增加0万元，增长0.00%，变动原因是中心无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心单位2022年度国有资本经营预算0.00万元。与上年预算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因是中心无国有资本经营预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0 %；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是中心无因公出国（境）费预算安排。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00 万元，主要原因是中心无公务用车购置预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是中心无公务用车运行维护预算安排。

3．公务接待费预算支出0.00 万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是中心无公务接待费预算安排。

六、项目支出情况说明

中心2022年预算安排项目0个，项目预算总金额0.00万元。其中，财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。2022年度项目预算与上年相比无变化，原因是中心无项目收支。

第三部分   其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

2022 年，中心政府采购预算总额3.6万元，其中政府采购货物预算1.5万元，政府采购服务预算2.1万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

2022年， 中心无项目支出。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年，中心机关运行经费15.64万元，与上年相比减少2.28万元，下降12.72%。其中：办公费1.94万元，印刷费0.3万元， 邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，维修（护）费1.5万元，培训费2.1万元， 劳务费0.3万元， 工会经费2.93万元，福利费3.66万元，其他商品和服务支出 2.1 万元。机关运行经费减少的主要原因是：实有人数减少 5 人， 工资总额减少，据此核定的办公费、工会经费、福利费相应减少。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2021 年末，中心共有固定资产（通用设备）1 件， 与上年相比无变化。其中：单价50万元（含）以上通用设备0件。无车辆和自有办公用房。

（特别说明：单位决算公开报表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致情况。 ）

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白晓联系电话：（0471）4824290

第六部分   2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

附件：

内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心2022年度预算公开表.xlsx