目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区人民政府办公厅本级（以下简称政府办公厅本级）是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

1.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

2.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

3.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

4.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

5.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

6.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

7.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

8.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

9.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文门户网站建设工作。

10.组织开展经济生态领域改革重大问题的政策研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

11.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

12.负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

13.指导自治区机关事务管理工作。

14.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）单位机构设置情况

根据单位职责分工，政府办公厅本级共设置23个内设处室。包括办公室（政府总值班室）、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、文电处、会议处、政府督查室、综合处、信息调研处、翻译处、法律事务处、改革协调处、新闻发布处、人事处、财务处、机关党委（机关纪委）、离退休人员工作处。

政府办公厅本级为内蒙古自治区人民政府办公厅部门决算编报组成单位之一，没有下属单位。

（二）决算单位构成情况

从决算单位构成看，纳入本单位2023年汇总决算编制范围的预算单位共计1户，具体为政府办公厅本级，与上年相比没有变化。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，自治区政府办公厅党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神和对新时代办公厅工作的重要指示精神，全面贯彻铸牢中华民族共同体意识这条主线，按照自治区党委的部署要求，锚定办好两件大事、实现“闯新路、进中游”目标，主动作为、加强协调、狠抓落实，各项工作取得了新进展、新成效。一是加强政治机关建设，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入开展主题教育；深化“五讲五比”强化政治机关意识教育；创新开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动。二是强化铸牢中华民族共同体意识工作，全力推动贯彻主线走深走实。加强理论研究；做好结合融入；加力纠偏正向。三是围绕办好两件大事，充分发挥运转枢纽作用。聚焦五大任务精准参谋辅政；聚焦大事要事强化统筹协调；聚焦高质量发展增强政情服务；聚焦任务落实加力督查督办。四是坚持改错就是改革，加快理顺体制机制、狠抓整改整治工作。严密防范化解安全生产隐患；助力“北疆文化”品牌建设；推深做实“五个大起底”专项整治；扎实推进“两优”专项行动；深入推进重点领域改革；高位推进公共资源交易平台整合共享改革；大力推进数字机关、依法行政能力建设。五是持续推动“规范精减提速”，有效解决“三多三少三慢”问题。集中开展“改作风、提效能”专项行动；大力推进“精简规范台账”专项整治；全面开展“提标提速提效”专项行动；常态化开展“慢、粗、虚”问题警示教育。六是全面从严管党治党，深入推进模范机关建设。认真履行主体责任；深入推进党风廉政建设；严格落实意识形态责任制；激励担当建设高素质干部队伍；扎实开展保密工作。

第二部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

政府办公厅本级2023年度收入、支出决算总计7,319.49万元。与年初预算数相比，收、支总计各减少185.20万元，降幅2.47%。（备注：本公开报告以万元为金额单位，取数中因四舍五入可能导致报告中总数与分项数之和存在尾数误差，或者报告与公开报表之间的数据存在尾数误差，下同。）

收入决算数变动原因：一是工资津补贴政策调整、重新核定养老保险和医疗保险及住房公积金缴费基数、人员增减变动等，追加工资津补贴和抚恤金等人员经费582万元；二是根据工作需要追加项目经费101.70万元；三是按照自治区盘活财政存量资金工作要求，年中压减相关项目经费并将存量资金交回财政，年末交回未执行预算指标，共交回资金717.99万元（年初部门预算以上年结转结余形式安排的资金，2023年决算中以本年财政拨款形式下达）；四是利息收入未列入年初预算，年末利息收入形成的其他收入为2.20万元，决算数比年初预算数增加2.20万元；五是根据部门预算编报系统设定情况，年初结转和结余决算数251.24万元未能编入单位年初预算，决算数比年初预算数增加251.24万元。

支出决算数变动原因：一是根据工资津补贴政策调整和人员增减变动等情况，基本支出实际发生数较年初预算数增加；二是根据工作需要新增因公出国任务，并按规定申请追加因公出国经费预算，相应增加项目经费支出；三是按照自治区盘活财政存量资金工作要求，年中压减相关项目经费并将存量资金交回财政，年末将未执行预算指标交回财政，相应项目的预算执行数少于年初预算；四是根据部门预算编报系统设定情况，年末结转和结余决算数未能编入单位年初预算。增减变动后，预决算数产生差异。

与上年决算数相比，收、支总计各增加913.03万元，增幅14.25%。其中：

（一）收入决算总计7,319.49万元。包括：

1.本年收入决算合计7,068.25万元。与上年决算数相比，增加904.92万元，增长14.68%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入方面，一是根据工资津补贴政策调整和人员增减变动等情况，全年追加在职人员及离退休人员经费，基本支出收入比上年增加；二是根据工作需要，年初和年中分别新增1个项目，延续性项目根据工作实施计划全面开展各项业务活动，项目支出收入比上年增加；三是本年1个跨年项目进入收尾阶段，根据项目实施进度及资金实际需求相应增加收入；四是根据盘活存量资金要求，年中盘活财政存量资金、年末将未执行预算指标交回财政。其他收入方面，本年其他收入主要为利息收入和代扣代缴手续费返还收入，因本年退还符合条件项目的质保金，银行存款产生的利息收入相应减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算数相比，增加0.00万元，无变化。

3.年初结转和结余251.24万元。与上年决算数相比，增加8.11万元，增长3.34%，变动原因：一是按照财政盘活存量资金政策要求上缴利息收入和以前年度存量资金；二是部分在职人员的养老保险补缴工作尚未完成，结转的待缴资金相应比上年增加。

（二）支出决算总计7,319.49万元。包括：

1.本年支出决算合计7,065.41万元。与上年决算数相比，增加914.47万元，增长14.87%，变动原因：一是根据工资津补贴政策调整和人员增减变动等情况，全年追加在职及离退休人员经费，同时使用部分上年结转资金补缴以前年度养老保险等社保缴费支出等，基本支出比上年增加343.58万元；二是根据工作需要全年新增2个项目，1个跨年项目进入收尾阶段，延续性项目按计划正常推进，同时盘活财政存量资金并交回年末未执行预算指标，项目支出总体比上年增加570.90万元。

2.结余分配0.00万元。政府办公厅本级不存在结余分配事项，与上年决算数相比，增加0.00万元，无变化。

3.年末结转和结余254.09万元。结转和结余事项：政府办公厅本级在职人员待缴纳养老保险结转资金、个别项目财政拨款结转和非财政拨款结转结余。与上年决算数相比，减少1.45万元，减少0.57%，其中：财政拨款结转和结余226.67万元，与上年相比增加2.15万元，增幅0.96%；非财政拨款结转和结余27.42万元，与上年相比减少3.60万元，降幅11.61%。变动原因：一是本年使用年初结转和结余安排支出，同时根据工作需要新增项目支出结转，增减变动后财政拨款结转有少量增长；二是继续盘活存量资金，将以前年度形成的一部分非财政拨款结转资金交回财政。

二、收入决算情况说明

政府办公厅本级2023年度本年收入决算合计7,068.25万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入7,066.06万元，占比99.97%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占比0.00%；本年事业收入0.00万元，占比0.00%；本年经营收入0.00万元，占比0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；本年其他收入2.20万元，占比0.03%。

图1.收入决算图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

政府办公厅本级2023年度本年支出决算合计7,065.41万元，其中：本年基本支出4,422.82万元，占比62.60%；本年项目支出2,642.59万元，占比37.40%；本年上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；本年经营支出0.00万元，占比0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

图2.支出决算图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

政府办公厅本级2023年度财政拨款收入、支出决算总计7,290.58万元。

（一）与年初预算数相比，收、支总计各减少214.11万元，降幅2.85%。

收入决算数变动原因：一是工资津补贴政策调整、重新核定养老保险和医疗保险及住房公积金缴费基数、人员增减变动等，追加工资津补贴、抚恤金等人员经费582万元；二是根据工作需要追加项目经费101.70万元；三是按照自治区盘活财政存量资金工作要求，年中压减相关项目经费并将存量资金交回财政，年末交回未执行预算指标，共交回资金717.99万元（年初部门预算中以上年结转结余形式反映的资金，2023年决算中以本年财政拨款形式下达）；四是根据部门预算编报系统设定情况，年初结转和结余决算数224.52万元未能编入单位年初预算，决算数比年初预算数增加224.52万元。

支出决算数变动原因：一是根据工资津补贴政策调整和人员增减变动等情况，在职人员工资福利支出、离退休人员支出等较年初预算数增加；二是根据工作需要，新增因公出国任务，并按规定申请追加因公出国经费预算，相应增加项目经费支出；三是按照自治区盘活财政存量资金工作要求，年中压减相关项目经费并将存量资金交回财政，年末将未执行预算指标全部交回财政，相应的项目支出实际执行数比年初预算减少；四是根据部门预算编报系统设定情况，年末结转和结余决算数未能编入单位年初预算。增减变动后，预决算数产生差异。

（二）与上年决算数相比，收、支总计各增加917.22万元，增幅14.39%。

收入决算数变动原因：一是根据工资津补贴政策调整内容、人员增减变动情况、因工作需要新增项目等，追加人员经费和项目经费等财政拨款收入683.70万元；二是使用年初财政拨款结转和结余资金安排本年支出，同时根据财政盘活存量资金政策上缴部分存量资金；三是部分项目根据工作计划和安排新增项目结转资金，年初财政拨款结转和结余比上年增加11.11万元。

支出决算数变动原因：基本支出方面，根据工资津补贴政策调整、人员增减变动等情况，基本支出较比上年增加345.67万元。项目支出方面，因工作需要新增2个项目，1个跨年项目进入收尾阶段，本延续性项目支出按计划正常组织实施，项目支出总体比上年增加569.40万元。年末结转和结余方面，一是使用基本支出年初结转和结余缴纳在职人员养老保险和职业年金等人员经费和公用经费8.80万元；二是使用项目支出年初结转和结余安排本年项目支出4.04万元，新增项目结转资金15万元用于因公负伤人员治疗费用。增减变动后，年末财政拨款结转和结余比上年增加2.15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

政府办公厅本级2023年度一般公共预算财政拨款支出决算7,063.91万元。与年初预算7,504.69万元相比，完成年初预算的94.13%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为5,388.01万元，与年初预算相比减少759.33万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数2,695.11万元，支出决算数2,756.92万元，完成年初预算数的102.29%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工资津补贴政策调整内容和人员增减变动情况，全年追加工资津补贴人员经费，基本支出实际执行数比年初预算数增加。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数3,352.23万元，支出决算数2,623.55万元，完成年初预算数的78.26%。决算数与年初预算数的差异原因：根据盘活存量资金要求、以及项目实施过程中当年实际资金需求量，年中将部分盘活资金交回财政，年末将未执行预算指标全部交回财政，所涉及项目支出实际执行数比年初预算数减少。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算数100万元，支出决算数7.54万元，完成年初预算数的7.54%。决算数与年初预算数的差异原因：根据项目年度实际资金需求安排支出，年末将未执行预算指标交回财政。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,268.55万元，与年初预算相比增加344.80万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数10万元，支出决算数10万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数570.70万元，支出决算数543.04万元，完成年初预算数的95.15%。决算数与年初预算数的差异原因：根据离退休人员的对个人和家庭补助支出政策调整和人员增减变动情况等安排支出，年末将结余指标交回财政。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数228.70万元，支出决算数233.22万元，完成年初预算的101.98%。决算数与年初预算数的差异原因：根据机关事业单位养老保险和职业年金清算工作完成情况，除按月正常缴纳在职人员养老保险缴费外，还补缴了部分在职人员清算后的以前年度养老保险缴费，超出年初预算数部分使用年初结转和结余资金安排。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数114.35万元，支出决算数114.61万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数的差异原因：根据机关事业单位养老保险和职业年金清算工作完成情况，除按月正常缴纳在职人员职业年金缴费外，还补缴了部分在职人员清算后的以前年度职业年金缴费，超出年初预算数部分使用年初结转和结余资金安排。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数0万元，支出决算数367.69万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照预算编制要求，死亡抚恤在年初预算不作安排，预算执行所需资金根据实际情况追加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为176.88万元，与年初预算数相比减少19.58万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数94.77万元，支出决算数90.73万元，完成年初预算数的95.74%。决算数与年初预算数的差异原因：根据职工医疗保险缴费基数核定情况和在职人员变动情况缴纳职工基本医疗保险，年末将未执行预算指标交回财政。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数101.69万元，支出决算数86.15万元，完成年初预算数的84.72%。决算数与年初预算数的差异原因：根据公务员医疗补助缴费基数核定情况和在职人员变动情况缴纳公务员医疗补助，年末将未执行预算指标交回财政。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为230.47万元，与年初预算数相比减少6.66万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数237.13万元，支出决算数230.47万元，完成年初预算数的97.16%。决算数与年初预算数的差异原因：根据在职人员的人员增减变动情况和工资津补贴政策调整情况，重新核定住房公积金缴费基数，年末将未执行预算指标交回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府办公厅本级2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,422.82万元，其中：

（一）人员经费3,893.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费529.03万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

政府办公厅本级2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,641.09万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。政府办公厅本级项目支出中没有工资福利支出。

（二）商品和服务支出2,148.80万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出17.54万元。全部为其他对个人和家庭的补助支出，主要包括因公负伤人员治疗和护理费用，以及“草原英才”项目引进人才生活补助等支出。

（四）资本性支出474.75万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。政府办公厅本级2023年度财政拨款“三公”经费年初预算数32万元，全年预算数108.62万元，支出决算数108.62万元，完成全年预算数的100.00%。其中：因公出国（境）费年初预算数10万元，全年预算数105.51万元，支出决算数105.51万元，完成全年预算数的100.00%；公务用车购置及运行维护费年初预算数7万元，全年预算数3.00万元，支出决算数3.00万元，完成全年预算数的100.00%；公务接待费年初预算数15万元，全年预算数0.11万元，支出决算数0.11万元，完成全年预算数的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数差异原因：一是根据工作需要本年新增因公出国工作任务，按程序向财政部门申请追加因公出国经费预算并按规定安排支出，预算实际执行数与年初预算数有差异；二是根据自治区公务用车管理办法相关规定，在预算指标内合理保障公务车辆运行维护支出；三是根据实际工作需要保障公务接待工作任务。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。政府办公厅本级2023年度财政拨款“三公”经费支出108.62万元。因公出国（境）费支出105.51万元，占比97.14%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占比2.76%；公务接待费支出0.11万元，占比0.10%。其中：

1.因公出国（境）费支出105.51万元，全年出国（境）团组5个，累计11人次。与上年决算数相比，增加105.51万元。变动原因：2023年政府办公厅本级根据工作需要安排因公出国（境）工作任务，上年受疫情影响未安排出访工作任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算数相比无变化。变动原因：政府办公厅（本级）本年未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算数相比，减少0.45万元，减少13.04%，变动原因：本年未发生公务用车数量调剂事项，仍然承担1辆公务用车费用，并在预算指标内合理保障公务车辆运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待支出0.11万元，接待1批次，5人次，开支内容：政府办公厅本级与其他单位之间业务调研活动等发生的公务接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算数相比，减少0.02万元，减少14.69%，变动原因：根据实际工作需要保障公务接待工作任务，比上年减少接待批次1次、接待人数2人。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府办公厅本级2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算数0.00万元。与上年决算数相比，增加0.00万元，无变化。变动原因：政府办公厅本级本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

政府办公厅本级2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算数0.00万元。与上年决算数相比，增加0.00万元，无变化。变动原因：政府办公厅本级本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

政府办公厅本级2023年度机构运行经费支出529.03万元。与上年决算数相比，增加114.81万元，增长27.72%，变动原因：疫情防控平稳转段后，根据年度批复预算和实际工作需要，正常安排相关公用支出，机关运行经费比上年有所增长。

十二、政府采购支出决算情况说明

政府办公厅本级2023年度政府采购支出总额752.48万元，其中：政府采购货物支出212.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出540.43万元。政府采购授予中小企业合同金额432.62万元，占政府采购支出总额的57.49%，其中：授予小微企业合同金额418.62万元，占政府采购支出总额的55.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.84%，工程采购授予中小企业合同金额0.00万元，工程采购支出0.00万元，不作占比分析；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.40%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，政府办公厅本级共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车15辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套）。

本单位车辆具体情况是：机要通信用车1辆，主要用于保障政府办公厅本级接收、交换文件及机要通信活动；其他用车15辆，为政府办公厅本级车辆资产账面数，车辆实物均在其他部门使用。根据使用年限和实际状况，上述车辆均已达到报废或报损处置状态，目前正在履行资产处置相关程序。

单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套），与上年决算相比增加1台，主要原因：2023年，自治区政府办公厅本级1个在建工程转固后形成的资产中，有1台单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）。

从2022年起，部门决算资产信息中涉及设备内容的，只需填报单价100万元（含）以上设备（不含车辆）的统计数，与2021年填报口径相比有变化。2023年部门决算中，此项信息填报要求与2022年继续保持一致。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。政府办公厅本级根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金2641.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“自治区政府系统电子政务内网及办公厅政务信息化运行维护”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出892.80万元，没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。其中，政府办公厅本级对“自治区政府系统电子政务内网及办公厅政务信息化运行维护经费项目”委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效指标设定明确，资金使用规范合理，符合规定用途，保障了自治区政府系统电子政务内网及办公厅政务信息化网络安全，实现自治区政府系统办公业务平台、电子印章等系统的稳定运行，并完成办公系统升级改造工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。政府办公厅本级2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果，没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

1.新媒体宣传专项业务补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为63万元，全年执行数为63万元，完成全年预算数的100%。

项目绩效目标完成情况：自治区政府办公厅政务新媒体矩阵紧紧围绕自治区党委、政府的重大决策部署，深入现场和基层一线，及时准确报道工作推进的落实情况、成功经验、特色亮点、典型事例，大力宣传内蒙古厚重的文化特点、催人奋进的工作氛围、良好的营商环境，弘扬主旋律，传播正能量。截至2024年3月底，全网各账号共发布各类新媒体产品超3000条，总浏览量超500万人次，社会影响力不断扩大，群众满意度持续提升。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在项目日常运维履约方面与实际需求存在差距，项目绩效目标设置不够细化等问题。

下一步改进措施：坚持精打细算、厉行节约，根据项目实施规划和年度工作计划，科学编制项目预算，合理设定绩效目标和指标体系；提前谋划新媒体矩阵运维服务工作事宜，着力提升新媒体产品质量，保障运维安全稳定，持续扩大影响力和传播效果。

2.政府会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.54分。全年预算数为70.19万元，全年执行数为70.19万元，完成全年预算数的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，自治区政府组织召开二类会议25个，全年会议费支出70.19万元，所有会议支出严格执行政策规定的开支范围和支出标准，保障会议高质高效召开，确保党中央、国务院和自治区党委、政府的各项决策部署得到及时传达和高效落实。

发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢，预算编制的科学化和精细化水平有待提高。

下一步改进措施：一是结合项目实施内容科学精准编制项目预算绩效目标；二是加强绩效目标全流程管理，强化绩效监控。三是严格执行财务管理规章制度，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

3.自治区政府系统电子政务内网及办公厅政务信息化运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为892.80万元，全年执行数为892.80万元，完成全年预算数的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，年初设定的项目绩效目标全部完成，办公业务平台、移动办公系统、微信公众号等业务系统正常运转，并完成优化升级工作，进一步提升网络安全和承载能力。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：一是加强和改进项目绩效管理工作，提高项目绩效目标和指标体系设置的科学性和精准性。二是不断健全完善信息化运维保障工作流程和项目管理内控制度。三是严格执行财务管理规章制度，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

4.政务值班值守经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为24.34万元，全年执行数为24.34万元，完成全年预算数的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，自治区政府总值班室圆满完成全年政府值班工作，并举办全区政府系统值班工作培训，有力保障全区政府系统政务值班值守工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中，存在项目绩效指标设置不够细化量化等问题。

下一步改进措施：通过开展项目绩效自评工作，及时总结项目实施经验，科学合理制定项目绩效指标，完善工作举措，着力提升项目实施成效，进一步提高财政资金使用效益。

5.草原英才专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，全年执行数为10万元，完成全年预算的100%。

项目绩效目标完成情况：草原英才专项资金是由自治区本级财政资金安排，主要用于支持草原英才工程实施的专项资金。政府办公厅本级通过该项目先后引进高素质人才3人，其中：硕士研究生2人，大学本科生1人。目前3人已完成自治区党委组织部安排开展的挂职锻炼工作，年初设定绩效目标全部如期完成，实现草原英才专项资金项目实施和政策预期效果。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：一是科学合理制定绩效目标和指标体系，将绩效目标填报与预算编审有效融合，为绩效管理提质增效夯实基础。二是梳理人才引进资金结构，扎实做好专项资金预算编制和项目入库工作，确保资金安排合规有效。三是将预算绩效评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，提升项目实施的整体效能。

（三）单位项目绩效评价结果。以自治区政府系统电子政务内网及办公厅政务信息化运行维护经费项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.04分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽     联系电话：0471-4824291

第五部分 单位决算表 

见附件。

    01、内蒙古自治区人民政府办公厅（本级）2023年决算公开报表.xlsx

    02、内蒙古自治区人民政府办公厅自治区政府系统电子政务内网及办公厅政务信息化运行维护经费支出绩效评价报告.pdf