目  录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、一般公共预算项目支出预算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、单位整体绩效表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能。

内蒙古自治区翻译中心（以下简称翻译中心），为自治区人民政府办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

（二）主要职责。

贯彻落实党中央和自治区党委关于民族语言翻译工作、网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族语言翻译工作、网络安全和信息化工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到民族语言翻译服务、网络安全和信息化建设的各方面和全过程。承担对党和国家大政方针政策、自治区重大决策、法律法规进行蒙古文翻译和解读。组织开展大型文献资料蒙古文翻译工作；协同开展蒙古文与其他语言文字互译工作；对自治区重大交流活动协助提供翻译和同声传译服务；参与蒙古语言文字协作交流、宣传推广和新词术语规范化、标准化研究；承担政策法规类蒙古文出版物的规划指导审查的辅助性、事务性工作；承担自治区人民政府系统蒙古文网站和政务服务平台规划设计、组织实施、维护保障等工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置。

内设正科级机构5个：综合科、翻译编译科、翻译服务科、翻译人才科、网站运维科。

（二）人员基本情况。

核定事业编制22名。核定处级领导职数3名（1正2副），科级领导职数8名（5正3副）。截至2024年末，翻译中心实有人数17人，与上年相比减少2人，其中：调出1人，辞职1人。

（三）预算单位情况

2025年，我单位纳入预算编报范围的单位共1家，无下属预算单位，具体如下：

三、单位主要工作任务及目标

1.全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线要求。深入学习贯彻《关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干措施》，加强党的民族理论和民族政策、自治区党委《决定》和有关法规的学习研究。依托自治区人民政府蒙古文网站和新媒体精心策划“铸牢中华民族共同体意识”和“北疆文化”专题专栏，对党的民族理论和民族政策进行翻译解读，开展全方位、多角度、深层次宣传报道，努力实现铸牢中华民族共同体意识深入人心。

    2.进一步提升翻译工作服务质效。围绕办好“两件大事”，跟进策划好“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”、“铸牢中华民族共同体意识”、“推进落实五大任务”、“全方位建设模范自治区”、“奋力书写中国式现代化内蒙古新篇章”等专题专栏；围绕国务院重大政策、自治区政府重大政策，第一时间翻译发布政策解读，为广大群众提供权威解读，提升政策知晓率、扩大受众面；学习引荐大众喜闻乐见的新闻宣传方式、方法，提升政务公开工作质效；建立全区政府系统蒙古文网站群信息约稿机制，形成信息共享矩阵，协同推进网站群宣传工作扩容增效；树立精品意识，将每一篇翻译稿件打造成“精品”，力争做到“信、达、雅”；积极参与重大会议、重要活动的翻译服务工作，加强学习借鉴，提升翻译工作质效。

3.不断加强自身建设。对照坚强堡垒“模范”党支部清单完善党支部建设，打造“译心向党”支部品牌；按照内部控制管理制度，扎实做好财务管理、项目管理、政府采购等工作；健全选人用人机制，选好配强科室干部，补齐翻译、新闻、网络安全等方面专业人才，打造数量充足、素质过硬的优秀干部队伍；严格执行“三重一大”制度，认真落实请示报告制度，修订完善翻译中心制度规范和业务工作流程，提高制度执行力；提升文件运转效率，健全档案管理制度，规范档案资料管理。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

 收入预算265.35万元，比2024年预算减少15.62万元，减幅5.56%。收入预算较上年减少的主要原因是2025年实有在编在岗人数较上年减少2人，人员经费及公用经费收入相应减少。

支出预算265.35万元，比2024年预算减少15.62万元，减幅5.56%。支出预算较上年减少的主要原因是2025年实有在编在岗人数较上年减少2人，人员经费及公用经费支出相应减少。

（一） 单位预算收入情况说明

单位预算收入265.35万元，全部为当年一般公共预算拨款收入，与上年相比减少15.62万元，减幅5.56%。减少的主要原因是2025年实有在编在岗人数较上年减少2人，人员经费及公用经费收入相应减少。

    （二）单位预算支出情况说明

单位预算支出265.35万元 ，其中：基本支出265.35万元，占比100%；本年度无项目支出。基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，其中：人员经费249.04万元，与上年相比减少14.52万元，减幅5.51%；公用经费16.30万元，与上年相比减少1.11万元，减幅6.38%。基本支出减少的主要原因是2025年实有在编在岗人数较上年减少2人，人员经费及公用经费支出相应减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算265.35万元，与上年相比减少15.62万元，减幅5.56%，其中：一般公共预算拨款265.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资产经营预算0万元，上年结转0万元。减少的主要原因是2025年实有在编在岗人数较上年减少2人，人员经费及公用经费收支相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2025年，翻译中心一般公共预算财政拨款收支预算265.35万元，与上年相比减少15.62万元，减幅5.56%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）

一般公共服务支出（类）年初预算数为195.16万元，主要用于单位在职人员工资福利支出和事业运行支出。与上年相比减少12.17万元，减幅5.87%，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为195.16万元，与上年相比减少12.17万元，减幅5.87%。变动原因是2025年实有在编在岗人数较上年减少2人，人员经费及公用经费支出相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）支出年初预算数为33.77万元，主要用于单位在职人员基本养老保险和职业年金等社保缴费支出。与上年相比减少1.56万元，减幅4.42%，具体如下：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为22.52万元，与上年相比减少1.04万元，减幅4.41%，变动原因是2025年实有在编在岗人数较上年减少2人，基本养老保险缴费支出相应减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为11.26万元，与上年相比减少0.52万元，减幅4.41%，变动原因是2025年实有在编在岗人数较上年减少2人，职业年金缴费支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算15.36万元，与上年相比减少0.63万元，减幅3.94%，主要用于单位在职人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出，具体如下：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数9.85万元，与上年相比减少0.40万元，减幅3.90%，变动原因是2025年实有在编在岗人数较上年减少2人，职工基本医疗保险和大额医疗补助支出相应减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数5.51万元，与上年相比减少0.22万元，减幅3.84%，变动原因是2025年实有在编在岗人数较上年减少2人，公务员医疗补助支出相应减少。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数21.06万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金，与上年相比减少1.26万元，减幅5.65%，具体如下：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数21.06万元，与上年相比减少1.26万元，减幅5.65%，变动原因是2025年实有在编在岗人数较上年减少2人，住房公积金支出相应减少。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

翻译中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算265.35万元，其中：

（一）人员经费249.04万元。主要包括：基本工资62.51万元、津贴补贴32.59万元、奖金19.92万元、绩效工资62.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.52万元、职业年金缴费11.26万元、职工基本医疗保险缴费9.85万元、公务员医疗补助缴费5.51万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金21.06万元。

（二）公用经费16.30万元。主要包括：办公费2.80万元、印刷费1.30万元、邮电费0.30万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、工会经费3.51万元、福利费5.11万元、其他商品和服务支出0.58万元、办公设备购置0.60万元。

四、一般公共预算项目支出预算情况说明

翻译中心2025年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。与上年相比无变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2025年，翻译中心政府性基金财政拨款预算数0万元，与上年相比增加0万元，增幅0%，变动原因：2024年和2025年翻译中心均未安排政府性基金财政拨款预算。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况说明

2025年，翻译中心国有资本经营预算财政拨款预算数0万元，与上年相比增加0万元，增幅0%，变动原因：2024年和2025年翻译中心均未安排国有资本经营预算财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年，翻译中心一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中因公出国（境）支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：2024年和2025年翻译中心均未安排因公出国（境）预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：2024年和2025年翻译中心均未安排公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：我单位无公务用车，2024年和2025年均未安排公务用车运行维护预算。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：2024年和2025年翻译中心均未安排公务接待预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3.70万元，与上年相比减少0.14万元，减幅3.65%。其中：政府采购货物预算 2.40万元，与上年相比减少0.94万元，减幅28.14%；政府采购工程预算0万元，与上年相比无变化；政府采购服务预算1.30万元，与上年相比增加0.80万元，增幅160%。政府采购预算变动的主要原因是根据工作需要，2025年翻译中心办公设备购置需求减少，印刷服务采购需求增加，整体看，政府采购预算比上年减少。

二、项目支出绩效目标情况说明

1.预算绩效管理制度。翻译中心根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及自治区财政厅和主管部门的工作部署，紧紧围绕工作核心，制定了中心预算绩效制度。制度涵盖了职责分工、目标设置、运行监控、绩效评价和结果运用等多个方面。2025年，中心将深入贯彻落实《内蒙古自治区预算绩效管理条例》，按照全面实施预算绩效管理的工作要求，紧密结合工作实际，及时修订完善翻译中心预算绩效管理相关规章制度，并严格抓好制度执行，为全面规范单位预算管理、切实提高财政资金使用效益提供有力制度保障。

2.项目绩效目标情况。2025年，翻译中心项目支出0万元，设置项目支出绩效指标0个。主要原因是我单位无项目支出，不涉及项目支出绩效。

2025年，翻译中心基本支出共有11个项目，按项目类别划分，工资福利支出项目8个，分别为绩效奖金、住房公积金、工资津补贴等、工伤生育失业等其他社保缴费、公务员医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、基本养老保险缴费；公用经费项目3个，分别为职工福利费、一般公用经费、工会经费。翻译中心基本支出项目全部按照财政要求设置年度绩效目标，绩效一级指标设置产出指标11个，效益指标11个。绩效二级指标设置数量指标11个，质量指标3个，时效指标8个，经济效益指标11个。2025年，翻译中心严格按照人员情况及工作需求科学合理编制预算，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，减少结余资金产生。

3.单位整体绩效目标编报情况。2025年，翻译中心根据工作需要设置了年度整体绩效指标，年度目标为确保在编人员工资福利奖金足额发放，及时缴纳各项社会保险及住房公积金，持续推进翻译工作和全区政府系统蒙古文网站群运维服务高质高效完成，保障中心各项内勤工作正常有效运转。全年共设置3个一级指标、7个二级指标、20个三级指标，分别从产出、效益和满意度等方面考核预算执行效果，详见《单位整体绩效表》。

4.核心绩效指标标准体系。2025年，翻译中心根据工作实际编制预算，全年预算收支全部为基本支出，无项目支出，不涉及核心绩效指标标准体系设置工作。

三、机关运行经费安排情况说明

翻译中心为财政全额拨款事业单位。

2025年，翻译中心公用经费16.30万元，与上年相比减少1.11万元，减幅6.38%。其中：办公费2.8万元，与上年相比增加0.80万元，增幅40%；印刷费1.30万元，与上年相比增加0.8万元，增幅160%；邮电费0.30万元，与上年相比无变化；差旅费1万元，与上年相比无变化；维修（护）费1万元，与上年相比减少0.50万元，减幅33.33%；培训费0.10万元，与上年相比增加0.10万元，增幅100%；工会经费3.51万元，与上年相比减少0.21万元，减幅5.65%；福利费5.11万元，与上年相比增加0.46万元，增幅9.89%；其他商品和服务支出0.58万元，与上年相比增加0.08万元，增幅16%；办公设备购置0.60万元，与上年相比减少2.64万元，减幅81.48%。公用经费变动的主要原因：一是2025年实有在编在岗人数较上年减少2人，工资收入总额减少，据此核定的工会经费等公用经费相应减少；二是本年硒鼓墨粉等打印机耗材采购需求增多，办公费相应增加；三是根据工作实际需要，合理安排印刷费、差旅费、维修（护）费及其他商品服务支出；四是根据工作实际，新增职工继续教育培训费用需求；五是妇女卫生费计入福利费核算，福利费相应增加。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，翻译中心账面共有国有资产12个，账面价值2.84万元。其中：车辆0辆，与上年相比无变化；单价50万元（含）以上设备0台，与上年相比无变化；单价100万元（含）以上的设备0台，与上年相比无变化。主要原因是翻译中心国有资产为办公椅、保密柜、便携式计算机和多功能一体机等办公设备，无车辆、土地、房屋、单价50万元（含）以上设备和单价100万元（含）以上的设备。

（本报告金额均以万元列示，金额单位转换时可能存在尾数误差）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白晓        联系电话：（0471）4864290

第六部分  2025年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、单位整体绩效表

内蒙古自治区翻译中心2025年预算公开表.xlsx

单位整体绩效表.xlsx