第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心为内蒙古自治区人民政府办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

主要职责任务：贯彻落实党中央和自治区党委关于做好新时代政务公开等工作的决策部署，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到机要运行服务保障、政府公报编发等工作的各方面和全过程。承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《内蒙古自治区人民政府公报》（以下简称《政府公报》）编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置情况。

    内设正科级机构5个，分别为综合科、政府公报科、机要保障科、运行值守科、应急调度科。

（二）人员情况。

核定事业编制22名，现实有在职人员15名，较上年减少1名，原因是：2024年单位调出1名职工；退休人员1名，较上年无变化。

从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心（以下简称机要运行服务中心）。详细情况见表：

三、单位主要工作任务及目标

继续聚焦主责主业，积极统筹谋划，大力推动政府公报工作再上一个新台阶。重点在以下方面突破：

一是推动政府公报内容扩容提质。发挥政府公报业务协作系统件全周期留痕管理优势，充分利用短信提醒、系统定期推送等多种方式，全面推进部门行政规范性文件扩容提质增效。

二是推动公报实现泛在直达，提升知晓度和影响力。顺应传播移动化、可视化、数字化趋势，破除思维定式和路径依赖，深挖“互联网+政府公报”的发展路径和有效方式，将政府公报的传播力影响力提起来，让政府公报的知名度响起来。

三是推动历史公报“存量数字化”。在政府公报“增量数字化”的基础上，对历史公报开展数字化扫描制作，进一步丰富完善政府公报数据库，提高政府公报服务公众效能。

第二部分   2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2025年，单位收入预算339.11万元，全部为本年一般公共预算财政拨款收入，比2024年收入预算减少53.07万元，减幅13.53％，主要原因：一是受工资津补贴政策调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，2025年人员工资、社保医保缴费和公用经费等基本支出预算收入增加16.93万元；二是按照2025年项目具体实施计划调整变动需求，减少“政府公报编辑出版发行经费”项目预算安排70.00万元。

支出预算339.11万元，比2024年支出预算减少53.07万元，减幅13.53％，主要原因：基本支出方面，受工资津补贴政策调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，2025年人员工资、社保医保缴费和公用经费等基本支出总体较上年增加16.93万元。项目支出方面，按照2025年项目具体实施计划调整变动需求，本年预算安排较上年减少70.00万元。

（一）单位预算收入情况说明。

单位预算收入339.11万元，全部为一般公共预算拨款收入。与上年相比减少53.07万元，减幅13.53％，主要原因：一是受工资津补贴政策调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，2025年人员工资、社保医保缴费和公用经费等基本支出预算收入增加；二是按照2025年项目具体实施计划调整变动需求，减少“政府公报编辑出版发行经费”项目预算安排70.00万元。

（二）单位预算支出情况说明。

单位预算支出339.11万元，其中，基本支出249.11万元，占比73.46％；项目支出90.00万元，占比26.54％。

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，全部用一般公共预算拨款安排，其中：人员经费234.18 万元，与上年相比增加16.14万元，增幅7.40%；公用经费14.93万元（其中补充人员类支出0.17万元），与上年相比增加0.80万元，增幅5.66%。基本支出增加的主要原因：受工资津补贴政策调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，人员工资性收入提高，据此核定的一般公用经费和工会经费、福利费基本支出相应增加。

项目支出90.00万元，主要用于政府公报编辑出版发行各项支出，全部用一般公共预算拨款安排，与上年相比减少70.00万元，减幅43.75%。项目支出减少的主要原因：按照2025年项目具体实施计划调整变动需求，减少“政府公报编辑出版发行经费”项目预算安排70.00万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况。

财政拨款收支预算339.11万元，比上年预算减少53.07万元，减幅13.53％，主要原因：一是受工资津补贴政策调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，2025年人员工资、社保医保缴费和公用经费等基本支出财政拨款收支增加；二是按照2025年项目具体实施计划调整变动需求，减少“政府公报编辑出版发行经费”项目预算收支70.00万元。其中：

一般公共预算拨款339.11万元，比上年预算减少53.07万元，减幅13.53％，主要原因：一是受工资津补贴政策调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，2025年人员工资、社保医保缴费和公用经费等一般公共预算拨款收支增加；二是按照2025年项目具体实施计划调整变动需求，减少“政府公报编辑出版发行经费”项目预算收支70.00万元。

政府性基金预算拨款0.00万元，与上年相比无变化。

国有资本经营预算拨款0.00万元，与上年相比无变化。

上年结转0.00万元，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。

机要运行服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算339.11万元，与上年相比减少53.07万元，减幅13.53％。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数为271.97万元，主要用于单位事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。与上年相比减少58.02万元，减幅17.58%。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行支出（项）。年初预算181.97万元，与上年相比增加11.98万元，增幅7.05%。变动原因：受工资津补贴政策调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，2025年人员工资和公用经费等支出增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算90.00万元，与上年相比减少70.00万元，减幅43.75%。变动原因：按照2025年项目具体实施计划调整变动需求，减少“政府公报编辑出版发行经费”项目预算安排70.00万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出结转资金相应减少70.00万元。

2．社会保障和就业支出（类）。

社会保障和就业支出类年初预算数为32.91万元，主要用于单位退休人员社保统筹项目外经费和在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。与上年相比增加2.46万元，增幅8.08%。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算1.63万元，与上年相比无变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.86万元，与上年相比增加1.64万元，增幅8.53%。变动原因：受工资津补贴政策调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，工资性收入增加，养老保险缴费基数提高，缴费支出相应增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.43万元，与上年相比增加0.82万元，增幅8.53%。变动原因：工资津补贴政策调整、单位工作人员岗位薪级变动等，工资性收入增加，职业年金缴费基数提高，缴费支出相应增加。

3．卫生健康支出（类）。

卫生健康支出类年初预算数为14.56 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗保险等缴费支出。与上年相比增加1.15万元，增幅8.58%，其中：

（1）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.15万元，与上年相比增加0.75万元，增幅8.93%。变动原因：根据人员工资变动情况重新核定的职工基本医疗保险缴费基数较上年提高，缴费支出相应增加。

（2）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.41万元，与上年相比增加0.40万元，增幅7.98%。变动原因：根据人员工资变动情况重新核定的公务员医疗补助缴费基数较上年提高，缴费支出相应增加。

4.住房保障支出（类）。

住房保障支出类年初预算数为19.67万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加1.34万元，增幅7.31%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.67万元，与上年相比增加1.34万元，增幅7.31%。变动原因：根据住房公积金政策和人员工资性收入变动情况重新核定的住房公积金缴存基数较上年提高，缴费支出相应增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

机要运行服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算249.11万元，其中：

（一）人员经费234.18万元。主要包括：基本工资57.10万元、津贴补贴31.45万元、奖金18.42万元、绩效工资59.21万元、住房公积金19.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.86万元、机关事业单位职业年金缴费10.43万元、职工基本医疗保险缴费9.15万元、公务员医疗补助缴费5.41万元、其他社会保障缴费0.86万元、退休费1.63万元。

（二）公用经费14.93万元。主要包括：办公费2.41万元、邮电费0.22万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.22万元、劳务费0.20万元、委托业务费0.44万元、工会经费3.28万元、福利费4.40万元、其他商品和服务支出2.30万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元（公用经费补充人员类支出）。

四、一般公共预算项目支出预算情况说明

机要运行服务中心2025年预算安排项目1个，项目预算总金额90.00万元。其中，财政拨款金额90.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

机要运行服务中心2025年政府性基金财政拨款预算0.00万元。与上年预算相比增加0.00万元，无变化，原因是中心2024年和2025年均未安排政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况说明

机要运行服务中心2025年国有资本经营预算支出0.00万元。与上年预算相比增加0.00万元，无变化，原因是中心2024年和2025年均未安排国有资本经营支出预算支出。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023—2025年，机要运行服务中心一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出每年均为0.20万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.20万元，占100.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.20万元，比上年预算增加0.00万元，无变化，其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：中心近两年均未安排因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：中心近两年均未安排公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：中心无公务用车，未安排公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0.20万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：根据实际工作需要，本年度机要运行服务中心安排公务接待费预算支出0.20万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额53.22万元，与上年相比减少66.79万元，减幅55.65%。其中，政府采购货物预算9.19万元，政府采购服务预算44.03万元，政府采购工程预算0.00万元。政府采购预算收支减少的主要原因：一是项目具体实施计划调整变动导致政府采购需求有所降低；二是2025年新增办公设备购置需求，综合以上增减变动情况，政府采购预算收支减少。

二、项目支出绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理制度。机要运行服务中心严格执行《内蒙古自治区预算绩效管理条例》及相关法律法规制度，优化完善单位绩效管理制度，涵盖绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用、信息公开多个方面，为全面规范单位预算管理、切实提高财政资金使用效益提供有力制度保障。

（二）单位整体绩效目标编报情况。2025年，机要运行服务中心按要求编报单位整体绩效目标，年度目标为坚持围绕中心、服务大局，全面权威准确办好“精品公报”；积极推动政府公报数字化，创新示范建设“数字公报”、提高政府公报知晓度和影响力，有力有序打造“掌上公报”；注重协同配合，做好机要运行相关工作。做好单位人员经费支出保障，确保人员工资按时足额发放到位、社保按时缴交到位，规范支出公用经费，保障全年工作如期开展。本次预算公开包括单位整体绩效目标，详见《单位整体绩效表》。

（三）项目绩效目标情况。2025年，机要运行服务中心填报14个项目绩效目标，其中：基本支出预算项目13个，预算金额249.11万元；项目支出预算项目1个，预算金额90.00万元。预算公开绩效目标项目14个，公开项目数占全部项目数的100％。公开绩效目标的项目支出预算339.11万元，占全部项目支出预算（本年一般公共预算拨款收入）的100％。

（四）核心绩效指标标准体系。2024年，机要运行服务中心按照自治区本级预算绩效核心指标库建设实施方案的工作要求，认真完成“政府公报编辑出版发行经费”项目核心绩效指标体系，夯实预算绩效管理基础支撑，进一步提升单位预算绩效管理工作规范化、标准化水平。本次公开“政府公报编辑出版发行经费”项目共1个项目的核心绩效指标标准体系，具体内容详见《内蒙古自治区本级项目支出核心绩效指标表》。

三、机关运行经费安排情况说明

机要运行服务中心为财政全额拨款公益一类事业单位。2025年，单位一般公共预算财政拨款公用经费14.76万元，比上年增加2.60万元，增幅21.38%。其中：办公费2.41万元、邮电费0.22万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.22万元、劳务费0.20万元、委托业务费0.44万元、工会经费3.28万元、福利费4.40万元、其他商品和服务支出2.30万元。增加主要原因是：一是受工资津补贴政策调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，根据人员工资总额核定的工会经费、福利费和一般公用经费预算收入相应增加；二是根据2025年政府收支分类科目要求，残疾人就业保障金由其他社会保障缴费调整为其他商品服务支出核算，因此产生口径差异。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，本单位共有固定资产29件，固定资产原值14.79万元，比上年增加3件，原值增加5.79万元，主要原因是2024年单位购入了3个办公设备。共有无形资产1件，无形资产原值69.95万元，比上年增加1件，原值增加69.95万元，主要原因是：2024年自治区本级政府公报业务协作系统建设完成，无形资产相应增加。

单价50万元（含）以上的设备0台，单价100万元（含）以上的设备0台。无房屋、车辆。

（本报告金额以万元列示，金额单位转换时可能存在尾数误差）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王书剑　联系电话：（0471）4865159

第六部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、内蒙古自治区本级项目支出核心绩效指标表

十四、单位整体绩效表