目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、一般公共预算项目支出预算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六、国有资本经营支出预算情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效目标情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、单位整体绩效表

第一部分 单位概况

一、 单位主要职能、职责

（一）单位职能。

内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心（以下简称“中心”）是自治区人民政府办公厅所属独立核算相当于公益一类正处级事业单位。

（二）主要职责。

中心贯彻落实党中央和自治区党委关于数字机关建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数字机关建设服务保障工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到数字机关建设服务保障工作的各方面和全过程。主要职责是：承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、存储以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内设机构。

中心为二级预算单位，内设6个科室，分别为综合科、密码应用科、技术服务科、运行维护科、安全保障科和电子印章科。

（二）人员基本情况。

中心核定事业编制29名，现实有在编人员27名，较上年增加2人，主要原因是2023年下半年中心调出1人，调入2人；2024年中心调入1人。

纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心，详细情况如下：

三、单位主要工作任务及目标

2025年，中心将继续认真贯彻落实自治区党委和政府部署以及政府办公厅党组要求，以“三提”工作为抓手，充分利用信息化手段推动政务运行提速提质提效，不断推进数字机关建设，提升改革创新能力，助力解决“三多三少三慢”问题。一是建立更稳定的网络运行安全保障机制。强化网络运行基础设施建设，充分满足厅机关信息存储需求。部署“5G双域快网”办公业务平台功能模块，切实提高移动办公信息传输速度，提供更安全、更快捷、更方便的办公网、移动办公本使用体验。二是提升会议信息化保障整体效能。完善会议语音云转写系统，并在全厅推广使用。会议云转写系统将实现视频会议、现场会、音频的实时转写，进一步提升会议信息化保障整体效能。三是持续优化办公业务平台系统功能。以智慧机关为出发点，不断优化办公业务平台功能模块，丰富场景应用，优化完善业务流程，使平台更加方便快捷，丰富“智慧党建”、“领导批示落实情况跟踪”等应用，进一步提升厅机关办公运转效率。四是提高电子印章组件支撑能力。按照国家、自治区相关要求，结合全区电子印章应用需求，进一步优化升级系统功能，持续做好各盟市、各旗县区电子印章制发技术指导工作。逐步构建全区统一电子印章一体化服务体系。按需完成电子印章系统与各盟市、部门有关业务系统对接工作。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算439.97万元，全部为本年收入。收入预算比上年预算增加62.33万元，同比增长16.51%，主要原因：一是2023年末新考录2人和2024年调入1人纳入2025年预算编制范围，人员经费和公用经费预算收入相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策，人员工资性收入增加，据此核定的工会经费、福利费和办公费等公用经费预算收入相应增加。

支出预算439.97万元，比上年预算增加62.33万元，同比增长16.51%，主要原因：一是中心2025年较上年增加2人，人员经费和公用经费预算支出相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策，人员工资支出增加。

（一）单位预算收入情况说明。

单位预算收入439.97万元，全部为一般公共预算拨款收入。比上年预算增加62.33万元，同比增长16.51%，主要原因：一是2023年末新考录2人和2024年调入1人纳入2025年预算编制范围，人员经费和公用经费预算收入相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策，人员工资性收入增加，据此核定的工会经费、福利费和办公费等公用经费预算收入相应增加。

（二） 单位预算支出情况说明。

单位预算支出439.97万元，其中：基本支出439.97万元，占比100.00%；项目支出0.00万元，占比0.00%。

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，中心2025年基本支出预算支出439.97万元，比上年预算增加62.33万元，同比增长16.51%，主要原因：一是中心2025年较上年增加2人，人员经费和公用经费预算支出相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策，人员工资性支出增加。具体情况如下：

人员经费414.09万元，全部通过一般公共预算支出安排，比上年增加59.03万元，同比增长16.63%，主要原因：一是中心2025年较上年增加2人，人员经费预算支出增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策，人员工资性支出增加。

公用经费25.89万元，全部通过一般公共预算支出安排，比上年增加3.31万元，同比增长14.66%，主要原因：一是中心2025年较上年增加2人，公用经费预算支出增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策人员工资性支出增加，据此核定的工会经费、福利费和办公费等公用经费预算支出相应增加。

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况。

财政拨款收支预算439.97万元，比上年预算增加62.33万元，同比增长16.51%，主要原因：一是2023年末新考录2人和2024年调入1人纳入2025年预算编制范围，人员经费和公用经费预算收入支出相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策，人员工资性收支增加，据此核定的工会经费、福利费和办公费等公用经费预算收支相应增加。其中：

一般公共预算拨款439.97万元，比上年预算增加62.33万元，同比增长16.51%，主要原因：一是2023年末新考录2人和2024年调入1人纳入2025年预算编制范围，人员经费和公用经费预算收入相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策，人员工资性收入增加，据此核定的工会经费、福利费和办公费等公用经费预算收入相应增加。

政府性基金预算拨款0.00万元，与上年相比无变化。

国有资本经营预算拨款0.00万元，与上年相比无变化。

上年结转0.00万元，与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。

中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算439.97万元，比上年预算增加62.33万元，同比增长16.51%，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）。

一般公共服务支出323.87万元，比上年预算数增加45.08万元，同比增长16.17%，主要用于事业运行支出。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算安排323.87万元，比上年预算数增加45.08万元，同比增长16.17%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2025年较上年增加2人，人员工资和公用经费的收支预算安排相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策，人员工资性收入增加，公用经费相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）。

社会保障和就业支出55.61万元，比上年预算数增加8.39万元，同比增长17.77%，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。其中：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算安排37.07万元，比上年增加5.59万元，同比增长17.76%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2025年较上年增加2人，养老保险缴费支出预算安排相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策，人员工资性收入增加，单位基本养老保险缴费基数相应增加。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算安排18.54万元，比上年增加2.80万元，同比增长17.79%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2025年较上年增加2人，职业年金缴费支出预算安排相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策，人员工资性收入增加，单位职业年金缴费基数相应增加。

3.卫生健康支出（类）。

卫生健康支出25.38万元，比上年预算数增加3.89万元，同比增长18.10%，主要用于单位人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助等支出。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算安排16.27万元，比上年增加2.50万元，同比增长18.16%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2025年较上年增加2人，单位医疗保险缴费支出预算安排相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策，人员工资性收入增加，单位基本医疗缴费基数相应增加。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算安排9.11万元，比上年增加1.39万元，同比增长18.01%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2025年较上年增加2人，公务员医疗补助缴费支出预算安排相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策，人员工资性收入增加，单位公务员医疗补助缴费基数相应增加。

4.住房保障支出（类）。

住房保障支出35.11万元，比上年预算数增加4.96万元，同比增长16.45%，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

住房改革支出（款）住房公积金（项）预算35.11万元，比上年预算数增加4.96万元，同比增长16.45%，收支预算比上年增加的主要原因是中心2025年较上年增加2人，住房公积金缴纳金额相应增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算439.97万元，其中：

1.人员经费414.09万元。主要包括：基本工资106.35万元、津贴补贴57.89万元、奖金32.29万元、绩效工资99.92万元、机关事业单位基本养老保险37.07万元、职业年金缴费18.54万元、职工基本医疗保险缴费16.27万元、公务员医疗补助缴费9.11万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金35.11万元。

2.公用经费25.89万元。主要包括：办公费6.40万元、印刷费0.30万元、邮电费1.50万元、差旅费1.50万元、维修（护）费2.00万元、劳务费0.5万元、工会经费5.84万元、福利费7.84万元。

四、一般公共预算项目支出预算情况说明

中心2025年安排项目0个，项目预算总金额0.00万元，其中：财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元，和上年相比无变化，主要原因是近两年单位未安排项目收支。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2025年，中心政府性基金财政拨款预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，同比增长0.00%，主要原因是中心2024年和2025年均未安排政府性基金预算支出。

六、国有资本经营支出预算情况说明

2025年，中心无国有资本经营预算安排，支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，同比增长0.00%，主要原因是中心2024年和2025年均未安排国有资本经营支出预算支出。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年—2025年，中心一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出均为0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出为0.00万元，比上年预算增加0.00万元，同比增长0.00%，其中：

1.因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是中心近两年均未安排因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是中心近两年均未安排公务用车购置及运行维护费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因中心无公务用车，未安排公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因中心近两年均未安排公务接待费预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

2025年，中心政府采购预算总额2.24万元，与上年相比增加1.94万元，同比增加646.67%，主要原因是：根据中心工作安排，拟于2025年采购一批复印纸和打印设备配件，采购预算安排增加。

二、项目支出绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理制度。中心根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及自治区财政厅和主管部门的工作部署，紧紧围绕自治区政府办公厅服务保障工作核心，制定了中心预算绩效制度。制度涵盖了职责分工、目标设置、运行监控、绩效评价和结果运用等多个方面。2025年，中心将继续结合文件规定和工作实际修订完善单位预算绩效管理制度。

（二）单位整体绩效目标编报情况。2025年，中心根据工作需要设置了年度整体绩效指标，年度目标为保障中心在编人员工资及社保缴费的及时、足额支付，保障中心日常工作的正常运转，协助厅机关做好政务信息化系统、视频会议系统的运维工作。全年共设置3个一级指标、7个二级指标、20个三级指标，分别从产出、效益和满意度等方面考核预算执行效果。在2025年度预算执行过程中，中心将继续探索绩效与人员评优、职级晋升挂钩机制，进一步激发中心全体人员参与创造的积极性主动性。

（三）项目绩效目标情况。2025年，填报绩效目标的预算项目11个，全部为基本支出项目，公开绩效目标项目11个，公开项目数占全部项目数的100.00％。公开绩效目标的项目支出预算439.97万元，占全部项目支出预算（本年收入一般公共预算拨款收入）的100.00％。

（四）核心绩效指标标准体系。根据中心工作开展实际，中心2025年预算收支全部为基本支出，无项目支出，不涉及核心绩效指标标准体系设置工作。

三、机关运行经费安排情况说明

中心为财政全额拨款事业单位，2025年，中心基本支出一般公用经费25.89万元，与上年相比增加3.31万元，同比增长14.66%。其中：办公费6.40万元、印刷费0.30万元、邮电费1.50万元、差旅费1.5万元、维修（护）费2.00万元、劳务费0.5万元、工会经费5.84万元、福利费7.84万元。基本支出一般公用经费增加的主要原因是2023年末新考录2人和2024年调入1人纳入2025年预算编制范围，一般公用经费的收支预算安排相应增加。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，中心共有固定资产（通用设备）6件，与上年相比无变化。其中：单价50万元（含）以上通用设备0件。无车辆和自有办公用房。

（本报告金额均以万元列示，金额单位转换时可能存在尾数误差）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使

用的资金。

七、基本支出

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款

安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务

接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国

际旅费、国内城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆

购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十、机关运行经费

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 石昕  联系电话：（0471）4864288

第六部分 2025年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、单位整体绩效表

内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心2025年预算公开表.xlsx

单位整体绩效表.xlsx