目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门主要工作任务及目标

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、部门单位整体绩效表

十四、部门核心绩效指标标准体系

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区人民政府办公厅是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

（二）内蒙古自治区人民政府办公厅本级主要职责

1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为政府办公厅工作的主线，贯穿于文稿起草、办文办会、督查检查、蒙古文翻译、新闻发布及自身建设等全过程各方面。

2.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

3.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

4.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

5.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

6.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

7.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

8.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

9.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

10.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文门户网站建设工作。

11.组织开展经济生态领域改革重大问题的政策研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

12.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

13.负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

14.指导自治区机关事务管理工作。

15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（三）内蒙古自治区人民政府办公厅所属预算单位主要职责

1.内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心主要职责

贯彻落实党中央和自治区党委关于做好新时代政务公开等工作的决策部署，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到机要运行服务保障、政府公报编发等工作的各方面和全过程。承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《内蒙古自治区人民政府公报》（以下简称《政府公报》）编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

2.内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心主要职责

贯彻落实党中央和自治区党委关于数字机关建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数字机关建设服务保障工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到数字机关建设服务保障工作的各方面和全过程。主要职责是：承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、储存以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

3.内蒙古自治区翻译中心主要职责

贯彻落实党中央和自治区党委关于民族语言翻译工作、网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族语言翻译工作、网络安全和信息化工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到民族语言翻译服务、网络安全和信息化建设的各方面和全过程。承担对党和国家大政方针政策、自治区重大决策、法律法规进行蒙古文翻译和解读；组织开展大型文献资料蒙古文翻译工作；协同开展蒙古文与其他语言文字互译工作；对自治区重大交流活动协助提供翻译和同声传译服务；参与蒙古语言文字协作交流、宣传推广和新词术语规范化、标准化研究；承担政策法规类蒙古文出版物的规划指导审查的辅助性、事务性工作；承担自治区人民政府系统蒙古文网站和政务服务平台规划设计、组织实施、维护保障等工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

   内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算包括政府办公厅本级预算和厅属预算单位预算。

（一）内蒙古自治区人民政府办公厅部门机构及人员基本情况

从预算单位构成情况看，纳入2025年内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算的单位共4户，其中：行政单位1户，公益一类事业单位3户。4户预算单位编制人数共计204名，其中：行政编制人数131名，事业编制人数73名。

截至2024年末，纳入内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算的4户单位实有在职人员189人，其中：行政人员130人，非参公事业人员59人；离休人员2人，全部为一般公共预算财政拨款开支人员。由养老保险基金发放养老金的退休人员141人，编制外长期聘用人员9人，财政负担遗属人员10人。

（二）内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算单位构成情况

纳入2025年内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算编制范围的二级预算单位具体情况如下：

预算单位情况表

  三、部门主要工作任务及目标

2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记对内蒙古重要指示和对新时代办公厅工作重要批示精神，按照自治区党委和政府部署，紧扣“贯穿一条主线、办好两件大事、弘扬蒙古马精神、闯新路进中游”，提升政治能力，坚持守正创新，担当作为落实，继续实施六个工程，扎实推进六个行动，深化“五讲五比”政治机关建设成效，以奋发有为的精神状态和履职尽责的实际行动，在“三办”“三服务”中贡献新的更大力量。一是思想政治建设方面，旗帜鲜明讲政治，确保“三服务”工作坚持正确政治方向。二是工作实绩方面，聚焦办好两件大事、闯新路进中游，持续提升“三服务”工作质效。三是作风建设方面，一体推进党纪学习教育、整治形式主义为基层减负、整治群众身边不正之风和腐败问题。四是党风廉政建设和反腐败斗争方面，从严管党治党，为“三服务”工作提供坚强保障。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

（一）2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门收入预算总计8173.05万元，比2024年年初预算减少659.35万元，降幅7.47%。（2025年预算公开表金额单位为万元，因四舍五入后总表中合计数与分项列示求和数有0.01万元差额，下同）。收入预算减少情况及变动原因：

1.本年收入7930.89万元，全部为一般公共预算拨款收入，占部门收入的97.04%，同比上年减少486.15万元，降幅5.78%。本年收入减少原因：一是根据人员变动情况和政策规定核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费，按规定重新核定养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数，用于保障人员类项目及相关运转类项目的财政拨款收入预算比上年增加70.85万元。二是根据工作需要和项目年度实施计划，2024年部门新增1个网站群信息化改造项目，项目建设期1年，2025年当年不再新增预算安排，财政拨款收入预算减少570万元；2个延续性项目调增原有预算规模，财政拨款收入预算增加119万元；按照2025年部门预算编制要求，适当压减4个延续性项目当年预算安排106万元。上述项目增减变动后，用于保障特定目标类项目的财政拨款收入预算比上年减少557万元。

2.上年结转结余242.15万元，全部为一般公共预算结转资金，占部门收入的2.96%，比上年减少173.21万元，降幅41.70%。结转资金减少原因：一是按项目实施计划调整3个延续性项目的预算安排，本年均不再安排结转资金，收入预算相应比上年减少104.47万元；二是根据项目建设情况、工作需要及合同约定等，另有4个项目安排了结转资金，收入预算整体比上年减少68.74万元。

（二）2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门支出预算总计8173.05万元，比2024年年初预算减少659.35万元，降幅7.47%。支出预算减少情况及变动原因：

1.基本支出5176.89万元，全部由一般公共预算拨款安排，占部门预算支出的63.34%，比上年增加70.85万元，增幅1.39%。增加主要原因：一是根据人员变动情况和政策规定核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费，按规定重核养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数，人员经费支出预算比上年增加73.74万元；二是根据实有人数和公用经费定额标准核定日常公用经费支出预算比上年减少2.88万元。

2.项目支出2996.15万元，全部由一般公共预算拨款安排，占部门预算支出的36.66%，比上年减少730.21万元，降幅19.60%。减少原因：一是根据工作需要，2024年政府办公厅本级新增1个网站群信息化改造项目，项目建设期1年，本年仅安排结转资金用于继续完成项目建设工作，支出预算相应减少403.43万元；二是根据项目年度实施计划，政府办公厅本级1个延续性项目调增原有预算规模，使用本年收入安排的支出预算整体比上年增加99万元；三是根据部门预算编制要求和资金使用需求，对延续性项目适当压减当年预算及结转资金规模，厅属2个预算单位的9个延续性项目支出预算整体比上年减少425.78万元。

（三）部门预算收入情况说明

2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算收入总计8173.05万元，其中：本年收入一般公共预算拨款7930.89万元，占部门预算收入总额的97.04%；上年结转一般公共预算拨款242.15万元，占部门预算收入总额的2.96%。

（四）部门预算支出情况说明

2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算支出总计8173.05万元，其中：基本支出5176.89万元，占部门预算支出总额的63.34%；项目支出2996.15万元，占部门预算支出总额的36.66%。

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，全部由一般公共预算拨款安排。其中：人员经费4364.34万元，占基本支出的84.30%；公用经费812.56万元，占基本支出的15.70%。

项目支出主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等方面支出，全部由一般公共预算拨款安排。其中：本年财政拨款安排支出2754万元，占项目支出的91.92%；上年财政拨款结转结余安排支出242.15万元，占项目支出的8.08%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

1.财政拨款收入预算。2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门财政拨款收入预算总计8173.05万元，与上年相比减少659.35万元，降幅7.47%。其中：本年收入一般公共预算拨款7930.89万元，占部门财政拨款收入预算总额的97.04%，同比上年减少486.15万元，降幅5.78%；上年结转一般公共预算拨款242.15万元，占部门财政拨款收入预算总额的2.96%，同比上年减少173.21万元，降幅41.70%。政府性基金预算拨款0万元，与上年相比没有变化。国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比没有变化。

本年财政拨款收入预算比上年减少486.15万元，变动情况及主要原因：一是根据人员变动情况和政策规定核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费，按规定重新核定养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数，用于保障人员类项目及相关运转类项目的财政拨款收入预算比上年增加70.85万元。二是根据工作需要和项目年度实施计划，2024年部门新增1个网站群信息化改造项目，项目建设期1年，2025年当年不再新增预算安排，财政拨款收入预算减少570万元；2个延续性项目根据项目实施计划调增原有预算规模，财政拨款收入预算增加119万元；按照2025年部门预算编制要求，适当压减4个延续性项目当年预算安排106万元。上述项目增减变动后，用于保障特定目标类项目的财政拨款收入预算比上年减少557万元。

财政拨款结转收入预算比上年减少173.21万元，变动情况及主要原因：一是按项目实施计划调整3个延续性项目的预算安排，本年均不再安排结转资金，收入预算相应比上年减少104.47万元；二是根据项目建设情况、工作需要及合同约定等，另有4个项目安排了结转资金，收入预算整体比上年减少68.74万元。

2.财政拨款支出预算。2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门财政拨款支出预算总计8173.05万元，占一般公共预算支出的100%，全部为本年支出，同比上年减少659.35万元，降幅7.47%，其中：基本支出5176.89万元，占部门财政拨款支出总额的63.34%，同比上年增加70.85万元，增幅1.39%；项目支出2996.15万元，占部门财政拨款支出总额的36.66%，同比上年减少730.21万元，降幅19.60%。

财政拨款支出预算比上年减少原因及变动情况：一是根据人员变动情况和政策规定核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费，按规定重核养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数，人员经费支出预算比上年增加73.74万元，日常公用经费支出预算比上年减少2.88万元，总体增减变动后基本支出预算比上年增加70.85万元。二是根据工作需要，2024年政府办公厅本级新增1个网站群信息化改造项目，项目建设期1年，本年仅安排结转资金用于继续完成项目建设工作，支出预算相应减少403.43万元；政府办公厅本级1个延续性项目调增原有预算规模，使用本年收入安排的支出预算整体比上年增加99万元；三是根据部门预算编制要求和资金使用需求，对延续性项目适当压减当年预算及结转资金规模，厅属2个预算单位的9个延续性项目支出预算整体比上年减少425.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门一般公共预算财政拨款支出预算8173.05万元，与上年相比减少659.35万元，降幅7.47%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）。一般公共服务支出年初预算数6513.68万元，占部门一般公共预算财政拨款总额的79.70%，比2024年年初预算数减少702.99万元，降幅9.74%。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2824.52万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的43.36%，与上年相比减少19.69万元，降幅0.69%。变动主要原因：工资津补贴按政策调增、人员增减变动、部分公用经费测算标准调整等，用于保障人员工资和日常公用经费的行政运行支出比上年减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2848.15万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的43.73%，与上年相比减少611.74万元，降幅17.68%。变动主要原因：根据部门预算编制要求、项目年度实施计划和实际工作需要，2024年新增1个网站群信息化改造项目在2025年仅安排结转资金用于保障项目建设工作，2个延续性项目调增原有预算规模，现有延续性项目适当压减当年预算及结转资金规模，综合以上增减变动因素，用于保障特定工作任务和专项业务活动等的一般行政管理事务支出比上年减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）701万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的10.76%，与上年相比增加44.90万元，增幅6.84%。变动主要原因：根据人员增减变动和工资津补贴政策核定，用于保障人员工资和日常公用经费的事业运行支出比上年增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）140万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的2.15%，与上年相比减少116.47万元，降幅45.41%。变动主要原因：根据部门预算编制要求、项目年度实施计划和实际工作需要，压减2个延续性项目当年预算及结转资金规模，用于保障特定工作任务和专项业务活动的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出比上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业支出年初预算数1062.42万元，占部门一般公共预算财政拨款的13%，比2024年年初预算数增加38.66万元，增幅3.78%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）8万元，占社会保障和就业支出的0.75%，与上年相比减少2万元，降幅20%。主要用于2025年人才工作项目支出，变动原因主要是本年度发放补助人数减少，预算安排相应减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）565.59万元，占社会保障和就业支出的53.24%，与上年相比增加36.21万元，增幅6.84%。变动主要原因：根据离退休人员增减变动情况安排本年预算。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.63万元，占社会保障和就业支出的0.15%，与上年相比没有变化。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）324.80万元，占社会保障和就业支出的30.57%，与上年相比增加2.96万元，增幅0.92%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的基本养老保险缴费基数有所增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应比上年增加。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）162.40万元，占社会保障和就业支出的15.29%，与上年相比增加1.48万元，增幅0.92%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的职业年金缴费基数有所增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应比上年增加。

3.卫生健康支出（类）。卫生健康支出年初预算数270.37万元，占部门一般公共预算财政拨款的3.31%，比2024年年初预算数增加2.36万元，增幅0.88%。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）108.18万元，占卫生健康支出的40.01%，与上年相比减少2.84万元，降幅2.56%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的医保缴费基数有所减少，行政单位医疗支出相应比上年减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.27万元，占卫生健康支出的13.05%，与上年相比增加2.84万元，增幅8.77%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的医保缴费基数有调增，事业单位医疗支出相应比上年增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）126.91万元，占卫生健康支出的46.94%，与上年相比增加2.35万元，增幅1.89%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的公务员医疗补助缴费基数有调增，公务员医疗补助支出相应比上年增加。

4.住房保障支出（类）。住房保障支出年初预算数326.58万元，占部门一般公共预算财政拨款的4%，比2024年年初预算数增加2.62万元，增幅0.81%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）326.58万元，主要用于部门所属预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分资金。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的住房公积金缴存基数有所增加，住房公积金支出相应比上年增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门一般公共预算基本支出预算5176.89万元，与上年相比增加70.85万元，增幅1.39%。其中：

1.人员经费4364.34万元，占基本支出预算的84.30%，与上年相比增加73.74万元，增幅1.72%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

2.公用经费812.56万元，占基本支出预算的15.70%，与上年相比减少2.88万元，降幅0.35%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）一般公共预算项目支出预算情况说明

2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门一般公共预算项目支出预算2996.15万元，与上年相比减少730.21万元，降幅19.60%。其中：

1.商品和服务支出2267.08万元，占项目支出预算的75.67%，与上年相比减少311.57万元，降幅12.08%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2.对个人和家庭的补助支出58万元，占项目支出预算的1.94%，与上年相比减少48.47万元，降幅45.521%。主要为其他对个人和家庭的补助。

3.资本性支出671.07万元，占项目支出预算的22.40%，与上年相比减少370.17万元，降幅35.55%。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门未安排政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算拨款支出，与上年相比没有变化。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门未安排国有资本经营预算拨款收入和国有资本经营预算拨款支出，与上年相比没有变化。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算中，一般公共预算“三公”经费支出预算29.90万元，与2024年年初预算数相比减少2.3万元，降幅7.14%；与2024年预算执行数相比减少9.24万元，降幅23.61%。

（一）因公出国（境）费20万元，占“三公”经费支出预算的66.89%，比上年年初预算数增加5万元，增幅33.33%；比上年预算执行数减少15.26万元，降幅43.28%；预算增加主要原因：根据2025年全年因公出访工作计划和2024年预算执行情况，适当增加因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费2.90万元，占“三公”经费支出预算的9.70%，比上年年初预算数减少7.30万元，降幅71.57%；比上年预算执行数增加2.47万元。预算减少主要原因：根据公务接待经费管理办法有关规定，结合工作需要，适当调减公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费7万元，占“三公”经费支出预算的23.41%，与上年年初预算数持平，其中：公务用车购置费未安排预算，公务用车运行维护费7万元，与上年相比均无变化。公务用车运行维护费预算数比上年预算执行数增加3.55万元，增幅102.90%，增加原因：本部门有机要通信用车1辆，根据车辆实际使用情况和全年工作任务保障需要，在上年执行数基础上适当增加公务用车运行维护费预算安排。

六、项目支出预算情况说明

2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算安排项目12个，项目预算总金额2996.15万元，其中：使用本年财政拨款安排支出2754万元，使用财政拨款结转结余安排支出242.15万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算公开项目11个，公开项目占预算安排项目的91.67%；公开项目预算总金额2829.58万元，占预算安排项目预算总金额的94.44%；剩余1个项目因工作需要未做公开。

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算公开政府采购预算总额1890.59万元，其中：公开货物类政府采购预算530.53万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等采购支出；公开服务类政府采购预算1360.06万元，主要包括信息化项目网络运维、印刷、法律咨询、新媒体宣传等服务采购支出；公开工程类政府采购预算0万元。

二、项目支出绩效情况说明

1.预算绩效管理制度。政府办公厅现行预算绩效管理制度共有十章四十一条，分别从总则、组织管理和职责分工、事前绩效评估管理、绩效目标及指标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、预算绩效管理、绩效结果应用管理、预算绩效信息公开和附则等方面，对部门预算绩效管理工作进行规范。2025年，政府办公厅将深入贯彻落实《内蒙古自治区预算绩效管理条例》，按照全面实施预算绩效管理的工作要求，紧密结合工作实际，及时修订完善部门预算绩效管理相关规章制度，并严格抓好制度执行，为全面规范部门预算管理、切实提高财政资金使用效益提供有力制度保障。

2.项目绩效目标情况。2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算填报绩效目标的项目共计29个，填报绩效目标项目总金额8173.05万元。其中：基本支出填报绩效目标项目17个，填报绩效目标项目总金额5176.89万元；项目支出填报绩效目标项目12个，填报绩效目标项目总金额2996.15万元。

2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算公开绩效目标项目28个，公开绩效目标项目数占填报绩效目标项目数的96.55%；公开绩效目标项目总金额8006.48万元，公开绩效目标项目总金额占填报绩效目标项目总金额的97.96%。其中：公开基本支出绩效目标项目17个，公开基本支出绩效目标项目总金额5176.89万元；公开项目支出绩效目标项目11个，公开项目支出绩效目标项目总金额2829.58万元，剩余1个项目因工作需要未作公开。

3.核心绩效指标标准体系。2024年，政府办公厅按照自治区本级预算绩效核心指标库建设实施方案的工作要求，共完成11个年初预算安排的项目核心绩效指标标准体系建设工作。本次公开10个项目的核心绩效指标标准体系，剩余1个项目因工作需要未做公开，具体内容详见附件《内蒙古自治区人民政府办公厅核心绩效指标标准体系》。

4.部门单位整体绩效目标情况说明。2025年，政府办公厅根据部门职能职责和年度工作计划设置了年度部门单位整体绩效目标，分别以单位列示，具体内容详见附件《内蒙古自治区人民政府办公厅部门单位整体绩效表》。

三、机关运行经费安排情况说明

2025年，内蒙古自治区人民政府办公厅部门预算机关运行经费财政拨款预算数812.56万元，比上年减少2.88万元，降幅0.35%。其中：行政单位755.44万元，比上年减少5.88万元，降幅0.77%；事业单位57.12万元，比上年增加3万元，增幅5.54%。机关运行经费较上年减少的主要原因：根据在职人员增减变动情况、公用经费定额标准等核定，机关运行经费整体较上年有所减少。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，内蒙古自治区人民政府办公厅部门共有16辆车，其中：机要通信用车1辆，处于在用状态；其他用车15辆，处于待报废状态。现有16辆车中，包括轿车9辆、越野车7辆。车辆总数、车辆类型与2023年末车辆情况相比没有变化。

截至2024年末，内蒙古自治区人民政府办公厅部门共有单价50万元（含）以上的通用设备29台，与上年相比没有变化；单价100万元（含）以上的通用设备5台，与上年相比无变化。单价100万元（含）以上的专用设备0台，与上年相比无变化。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

该名词指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

该名词指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

该名词指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

该名词指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

该名词指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

该名词指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

该名词指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

该名词指基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

该名词指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

该名词反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

该名词反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽    联系电话：（0471）4864291

第六部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、部门单位整体绩效表

十四、部门核心绩效指标标准体系

                            2025年2月8日

2025.02.08   内蒙古自治区人民政府办公厅部门2025预算公开表.xlsx

2025.02.08   内蒙古自治区人民政府办公厅部门单位整体绩效表.xlsx

2025.02.08   内蒙古自治区人民政府办公厅部门核心绩效指标标准体系.xlsx