目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区人民政府办公厅部门是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

（一）内蒙古自治区人民政府办公厅本级主要职责

1.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

2.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

3.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

4.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

5.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

6.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

7.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

8.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

9.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文门户网站建设工作。

10.组织开展经济生态领域改革重大问题的政策研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

11.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

12.负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

13.指导自治区机关事务管理工作。

14.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（二）内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心主要职责

承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《内蒙古自治区人民政府公报》编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

（三）内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心主要职责

承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、存储以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

（四）内蒙古自治区翻译中心主要职责

对党和国家大政方针、自治区重大政策、法律法规进行蒙古文翻译和解读；组织开展大型文献资料蒙古文翻译工作；协同开展蒙古文与其他语言文字互译工作；对自治区重大交流活动协助提供翻译和同声传译服务；参与蒙古语言文字协作交流、宣传推广和新词术语规范化、标准化研究；承担政策法规类蒙古文出版物的规划指导审查的辅助性、事务性工作；承担自治区人民政府系统蒙古文网站和政府服务平台规划设计、组织实施、维护保障等工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）内蒙古自治区人民政府办公厅部门机构设置情况

根据职责分工，自治区政府办公厅部门所属预算单位的内设机构情况为：内蒙古自治区人民政府办公厅本级内设处室23个，内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心内设科室5个，内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心内设科室6个，内蒙古自治区翻译中心内设科室5个。

（二）内蒙古自治区人民政府办公厅部门决算编报单位情况

从决算单位构成情况看，纳入2023年自治区政府办公厅部门汇总决算编制范围和公开范围的预算单位共计4个。详细情况见表：

纳入2023年自治区政府办公厅部门决算编报范围和公开范围的单位户数与上年相比减少2个，具体为内蒙古自治区人民政府驻上海办事处和内蒙古自治区人民政府地方志研究室。减少原因：根据自治区机构改革方案批复内容,上述2个单位从2023年起不再作为自治区政府办公厅部门所属预算单位。

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，自治区政府办公厅党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神和对新时代办公厅工作的重要指示精神，全面贯彻铸牢中华民族共同体意识这条主线，按照自治区党委的部署要求，锚定办好两件大事、实现“闯新路、进中游”目标，主动作为、加强协调、狠抓落实，各项工作取得了新进展、新成效。一是加强政治机关建设，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入开展主题教育；深化“五讲五比”强化政治机关意识教育；创新开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动。二是强化铸牢中华民族共同体意识工作，全力推动贯彻主线走深走实。加强理论研究；做好结合融入；加力纠偏正向。三是围绕办好两件大事，充分发挥运转枢纽作用。聚焦五大任务精准参谋辅政；聚焦大事要事强化统筹协调；聚焦高质量发展增强政情服务；聚焦任务落实加力督查督办。四是坚持改错就是改革，加快理顺体制机制、狠抓整改整治工作。严密防范化解安全生产隐患；助力“北疆文化”品牌建设；推深做实“五个大起底”专项整治；扎实推进“两优”专项行动；深入推进重点领域改革；高位推进公共资源交易平台整合共享改革；大力推进数字机关、依法行政能力建设。五是持续推动“规范精减提速”，有效解决“三多三少三慢”问题。集中开展“改作风、提效能”专项行动；大力推进“精简规范台账”专项整治；全面开展“提标提速提效”专项行动；常态化开展“慢、粗、虚”问题警示教育。六是全面从严管党治党，深入推进模范机关建设。认真履行主体责任；深入推进党风廉政建设；严格落实意识形态责任制；激励担当建设高素质干部队伍；扎实开展保密工作。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区人民政府办公厅部门2023年度收入、支出决算总计8,399.60万元。与年初预算数相比，收、支总计各减少46.79万元，降幅0.55%。（本公开报告以万元为金额单位，取数中因四舍五入可能导致报告中总数与分项数之和存在尾数误差，或者报告与公开报表之间的数据存在尾数误差，下同。）

收入决算数变动原因：一是根据人员增减变动、工资津补贴政策调整情况，追加人员工资、抚恤金等基本支出经费822.30万元；二是根据工作需要追加项目经费101.70万元；三是按照自治区盘活财政存量资金工作要求，年中压减相关项目经费并将存量资金交回财政，年末将未执行预算指标全部交回财政，共交回资金1,243.75万元（年初部门预算中以上年结转结余形式反映的资金，2023年以本年财政拨款形式下达）;四是利息收入未列入年初预算，年末利息收入形成的其他收入为2.23万元，决算数比年初预算数增加2.23万元；五是根据部门预算编报系统设定情况，年初结转和结余决算数270.72万元未能编入部门年初预算，决算数比年初预算数增加270.72万元。

支出决算数变动原因：一是根据人员变动情况和工资津补贴政策调整内容，本部门全年在职人员工资福利支出、离退休人员对个人和家庭补助支出等各类人员经费支出较年初预算数有所增加；二是根据工作需要，政府办公厅本级新增因公出国任务，并按规定申请追加因公出国经费预算，相应增加项目经费支出；三是按照自治区盘活财政存量资金工作要求，年中压减相关项目经费并将存量资金交回财政，年末将未执行预算指标全部交回财政；四是根据部门预算编报系统设定情况，年末结转和结余决算数未能编入部门年初预算。增减变动后，预决算数产生差异。

与上年决算数相比，收、支总计各减少1,593.84万元，降幅15.95%。其中：

（一）收入决算总计8,399.60万元。包括：

1.本年收入决算合计8,128.88万元。与上年决算数相比减少1,032.90万元，降幅11.27%。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算数相比，减少2.53万元，降幅100%。

3.年初结转和结余270.72万元。与上年决算数相比，减少558.41万元，降幅67.35%。

与上年决算数相比，减少的主要原因：一是根据机构改革情况，2023年部门决算编制单位减少自治区政府地方志研究室和自治区政府驻上海办事处2个预算单位，收入总额比上年减少2,874.37万元；二是根据工资津补贴政策调整内容、人员增减变动情况，因工作需要新增项目等，本部门所属预算单位人员经费和项目经费的财政拨款收入比上年增加1,269.59万元；三是利息收入减少，其他收入比上年减少1.27万元；四是使用年初结转结余资金安排支出与以前年度相比有所减少，本部门年初结转和结余总体比上年增加12.70万元；五是本年未使用非财政拨款结余安排支出，相应比上年减少0.49万元。

（二）支出决算总计8,399.60万元。包括：

1.本年支出决算合计8,126.81万元。与上年决算数相比，减少952.97万元，降幅10.50%。

2.结余分配0.00万元。与上年决算数相比，减少2.62万元，降幅100%。

3.年末结转和结余272.79万元。与上年决算数相比，减少638.25万元，降幅70.06%。年末结转和结余中，按支出性质划分，基本支出结转和结余221.93万元，主要为本部门所属预算单位部分在职人员尚未完成养老保险和职业年金准备期清算工作的社保费待缴资金结转、尚未缴回财政部门的利息收入等；项目支出结转和结余50.86万元，主要为根据实际需要用于保障后续工作正常开展的财政拨款结转资金，以及以前年度处理有关业务事项后形成的非财政拨款结转资金。

与上年决算数相比，减少的主要原因：一是根据机构改革情况，2023年部门决算编制单位减少自治区政府地方志研究室和自治区政府驻上海办事处2个预算单位，本年支出、年末结转和结余总额比上年减少2,874.37万元；二是工资津补贴政策调整、人员增减变动、住房公积金和社保缴费基数重新核定等，本部门基本支出比上年增加584.64万元；三是本年1个跨年项目按实施方案和工作推进情况结清尾款，其他延续性项目按计划全面推进，项目支出比上年增加698.57万元；四是年中盘活存量资金将相关项目经费交回财政，年末将未执行预算指标全部交回财政，同时使用部分上年结转资金补缴以前年度养老保险等社保缴费支出，年末结转和结余总体比上年减少2.66万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区人民政府办公厅部门2023年度本年收入决算合计8,128.88万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入8,126.65万元，占比99.97%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占比0.00%；本年事业收入比0.00万元，占0.00%；本年经营收入0.00万元，占比0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；本年其他收入2.23万元，占比0.03%。

 图1.2023年度部门收入决算图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府办公厅部门2023年度本年支出决算合计8,126.81万元，其中：本年基本支出5,275.58万元，占比64.92%；本年项目支出2,851.23万元，占比35.08%；本年上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；本年经营支出0.00万元，占比0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

图2.2023年度部门支出决算图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区人民政府办公厅部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计8,370.65万元。

（一）与年初预算相比，收、支总计各减少75.74万元，降幅0.90%。

1.收入决算数变动原因：一是根据人员增减变动、工资津补贴政策调整情况，追加人员工资、抚恤金等基本支出经费822.30万元；二是根据工作需要追加项目经费101.70万元；三是按照自治区盘活财政存量资金工作要求，年中压减相关项目经费并将存量资金交回财政，年末将未执行预算指标全部交回财政，共交回财政资金1,243.75万元（年初部门预算中以上年结转结余形式反映的资金，2023年以本年财政拨款形式下达）;四是根据部门预算编报系统设定情况，年初结转和结余决算数244万元未能编入部门年初预算，决算数比年初预算数增加244万元。

2.支出决算数变动原因：一是根据人员变动情况和工资津补贴政策调整内容，本部门全年在职人员工资福利支出、离退休人员对个人和家庭补助支出等各类人员经费支出较年初预算数有所增加；二是根据工作需要，政府办公厅本级新增因公出国任务，并按规定申请追加因公出国经费预算，相应增加项目经费支出；三是按照自治区盘活财政存量资金工作要求，年中压减相关项目经费并将存量资金交回财政，年末将未执行预算指标全部交回财政；四是根据部门预算编报系统设定情况，年末结转和结余决算数未能编入部门年初预算。增减变动后，预决算数产生差异。

（二）与上年决算数相比，收、支总计各减少1,577.24万元，降幅15.86%。

1.收入决算数变动原因：一是根据机构改革情况，2023年部门决算编制单位减少自治区政府地方志研究室和自治区政府驻上海办事处2个预算单位，财政拨款收入总额相应比上年减少2,862.86万元；二是根据工资津补贴政策调整内容和人员增减变动情况、因工作需要新增项目等，本部门人员经费和项目经费财政拨款收入比上年增加1,269.58万元；三是本部门部分所属预算单位在职人员尚未完成养老保险和职业年金清算工作，基本支出养老保险缴费等结转资金相应增加,年初财政拨款结转结余比上年增加16.02万元。

2.支出决算数变动原因：一是根据机构改革情况，2023年部门决算编制单位减少自治区政府地方志研究室和自治区政府驻上海办事处2个预算单位，财政拨款本年支出、年末结转和结余合计比上年减少2,862.86万元；二是因工资津补贴政策调整、人员增减变动情况、住房公积金和社保缴费基数重新核定等，本部门基本支出比上年增加587.21万元；三是因工作需要本年有新增项目，同时1个跨年项目按实施方案和推进情况结清尾款，其他延续性项目按年度计划正常组织实施，本部门项目支出比上年增加697.07万元；四是年中盘活存量资金交回财政部门相关项目经费，年末将未执行预算指标全部交回财政，年末财政拨款结转和结余资金变动幅度较小，仅比上年增加1.34万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府办公厅部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算数8,125.31万元。与年初预算数8,446.39万元相比，完成年初预算数的96.20%。其中：

（一）一般公共服务（类）。一般公共服务类决算数为6,229.27万元，与年初预算数相比减少680.51万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数2,695.11万元，支出决算数2,756.91万元，完成年初预算数的102.29%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工资津补贴政策调整内容和人员增减变动情况，基本支出实际执行数比年初预算数有所增加。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数3,352.23万元，支出决算数2,623.55万元，完成年初预算数的78.26%。决算数与年初预算数的差异原因：按照项目实施计划和年度资金需求正常安排项目支出，年中将部分盘活资金、年末将未执行预算指标全部交回财政，所涉及的项目支出实际执行数比年初预算数减少。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数504.44万元，支出决算数632.63万元，完成年初预算数的125.41%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工资津补贴政策调整情况、部分预算单位新增考录人员等，主要用于人员经费的实际执行数比年初预算数增加。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数358万元，支出决算数216.18万元，完成年初预算数的60.39%。决算数与年初预算数的差异原因：项目推进过程中，根据实际资金需求情况安排支出，年末将未执行预算指标全部交回财政。

（二）社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业支出类决算数为1,372.52万元，与年初预算数相比增加362.04万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数10万元，支出决算数10万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数570.70万元，支出决算数543.04万元，完成年初预算数的95.15%。决算数与年初预算数的差异原因：根据离退休工资津补贴政策调整和人员增减变动情况安排离退休人员经费支出，年末有指标结余。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数1.63万元，支出决算数1.63万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数285.43万元，支出决算数301.45万元，完成年初预算数的105.61%。决算数与年初预算数的差异原因：根据机关事业单位养老保险缴纳政策规定，除按月正常缴纳在职人员养老保险缴费部分外，还补缴了一些在职人员以前年度养老保险缴费部分，超出年初预算部分的资金使用养老保险上年结转资金和本年追加经费解决。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数142.71万元，支出决算数148.72万元，完成年初预算数的104.21%。决算数与年初预算数的差异原因：根据机关事业单位职业年金缴纳政策规定，除按月正常缴纳在职人员职业年金缴费部分外，还补缴了一些在职人员以前年度职业年金缴费部分，超出年初预算部分的资金使用职业年金上年结转资金和本年追加经费解决。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数0万元，支出决算数367.69万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照部门预算编制要求，死亡抚恤在年初预算中不作安排，预算执行所需资金根据实际情况追加。

（三）卫生健康支出（类）。卫生健康支出类决算数为228.56万元，与年初预算数相比减少5.54万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数94.77万元，支出决算数90.73万元，完成年初预算数的95.74%。决算数与年初预算数的差异原因：根据职工医疗保险缴费基数核定情况和在职人员变动情况缴纳职工基本医疗保险，年末将未执行预算指标交回财政。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数23.40万元，支出决算数33.67万元，完成年初预算数的143.89%。决算数与年初预算数的差异原因：部分事业单位本年新增考录人员，相应追加人员经费，医疗保险缴费全年执行数比年初预算数有所增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数115.93万元，支出决算数104.16万元，完成年初预算数的89.85%。决算数与年初预算数的差异原因：根据公务员医疗补助缴费基数核定情况和在职人员变动情况缴纳公务员医疗补助，年末将未执行预算指标交回财政。

（四）住房保障支出（类）。住房保障支出类决算数为294.96万元，与年初预算数相比增加2.93万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数292.03万元，支出决算数294.96万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：根据住房公积金缴费基数核定情况和在职人员变动情况缴纳住房公积金，部分事业单位本年新增考录人员，相应追加人员经费，住房公积金全年执行数比年初预算数有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府办公厅部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,275.58万元，其中：

（一）人员经费4,708.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费567.19万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府办公厅部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,849.73万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。政府办公厅部门项目支出中没有工资福利支出。

（二）商品和服务支出2,357.44万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出17.54万元。全部为其他对个人和家庭的补助支出，主要包括因公负伤人员治疗和护理费用，以及“草原英才”项目引进人才生活补助等支出。

（四）资本性支出474.75万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。内蒙古自治区人民政府办公厅部门2023年度财政拨款“三公”经费年初预算数32.20万元，全年预算数108.63万元，支出决算数108.63万元，完成全年预算数的100.00%。其中：因公出国（境）费年初预算数10万元，全年预算数105.51万元，支出决算数105.51万元，完成全年预算数的100%；公务用车购置及运行维护费年初预算数7万元，全年预算数3万元，支出决算数3万元，完成全年预算数的100%；公务接待费年初预算数15.20万元，全年预算数0.12万元，支出决算数0.12万元，完成全年预算数的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是根据工作需要本年新增因公出国工作任务，按程序向财政部门申请追加因公出国经费预算并按规定安排支出，预算实际执行数与年初预算数有差异；二是根据自治区公务用车管理办法相关规定，在预算指标内合理保障公务车辆运行维护支出；三是根据实际工作需要保障公务接待工作任务。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。内蒙古自治区人民政府办公厅部门2023年度财政拨款“三公”经费支出108.63万元。其中：因公出国（境）费支出105.51万元，占比97.13%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占比2.76%；公务接待费支出0.12万元，占比0.11%。

1.因公出国（境）费支出105.51万元。全年出国（境）团组5个，出国人次数累计11人次。与上年决算数相比，增加105.51万元。变动原因：2023年本部门根据工作需要安排因公出国（境）工作任务，上年受疫情影响未安排出访工作任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算数相比无变化。变动原因：本年本部门未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出3万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算数相比，减少15.15万元，降幅83.47%。变动原因：2023年部门决算编制单位减少自治区政府地方志研究室和自治区政府驻上海办事处2个单位，公务用车保有量减少6辆，公务用车运行维护费相应减少。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待支出0.12万元，接待1批次，接待5人次，开支内容：部门所属预算单位开展工作交流发生的公务活动接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，接待0人次。与上年决算数相比，减少17.13万元，降幅99.30%，变动原因：2023年部门决算编制单位减少自治区政府地方志研究室和自治区政府驻上海办事处2个单位，公务接待费相应减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府办公厅部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相比，增加0.00万元，无变化。主要原因：内蒙古自治区人民政府办公厅部门本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府办公厅部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相比，增加0.00万元，无变化。主要原因：内蒙古自治区人民政府办公厅部门本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府办公厅部门2023年度机构运行经费支出决算数567.19万元。与上年决算数相比，增加59.56万元，增幅11.73%。其中：本部门所属行政单位机关运行经费为529.03万元，比上年决算数增加114.81万元；参照公务员法管理事业单位机关运行经费为0万元，比上年决算数减少68.80万元；公益一类事业单位公用经费支出为38.16万元，比上年决算数增加13.55万元。变动原因：一是严格按照预算批复内容、公用经费支出标准和范围等安排各项公用支出，本年度工作按计划正常组织实施，行政单位机关运行经费比上年有所增长；二是根据机构改革工作要求，2023年本部门决算编制单位减少自治区政府地方志研究室和自治区政府驻上海办事处2个单位，机构运行经费相应减少68.80万元；三是本部门所属事业单位新增考录人员，相应增加公用经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府办公厅部门2023年度政府采购支出总额842.61万元，其中：政府采购货物支出213.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出629.41万元。政府采购授予中小企业合同金额434.32万元，占政府采购支出总额的51.54%，其中：授予小微企业合同金额419.66万元，占政府采购支出总额的49.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.23%；工程采购授予中小企业合同金额0.00万元，工程采购支出0.00万元，不作占比分析；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.86%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，内蒙古自治区人民政府办公厅部门共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车15辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套）。

本部门车辆具体情况是：机要通信用车1辆，主要用于保障自治区政府办公厅本级接收、交换文件及机要通信活动；其他用车15辆，为自治区政府办公厅本级车辆资产账面数，车辆实物均在其他部门使用。根据使用年限和实际状况，上述车辆均已达到报废或报损处置状态，目前正在履行资产处置相关程序。

单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套），全部为自治区政府办公厅本级资产，与上年相比新增1台，主要原因：2023年，自治区政府办公厅本级1个在建工程转固后形成的资产中，有1台单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）。

从2022年起，部门决算资产信息中涉及设备内容的，只需填报单价100万元（含）以上设备（不含车辆）的统计数，与2021年填报口径相比有变化。2023年部门决算中，此项信息填报要求与2022年继续保持一致。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。内蒙古自治区人民政府办公厅部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金2849.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对自治区政府系统电子政务内网及办公厅政务信息化运行维护经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出892.80万元，没有政府性基金支出和国有资本经营支出等其他类资金项目。其中，对自治区政府系统电子政务内网及办公厅政务信息化运行维护经费项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效指标设定明确，资金使用规范管理，符合规定用途，保障了自治区政府系统电子政务内网及办公厅政务信息化网络安全，实现自治区政府系统办公业务平台、电子印章等系统的稳定运行，并完成办公系统升级改造工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。内蒙古自治区人民政府办公厅部门2023年度在决算公开中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果，本部门没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

1.新媒体宣传专项业务补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为63万元，全年执行数为63万元，完成全年预算的100%。

项目绩效目标完成情况：自治区政府办公厅政务新媒体矩阵紧紧围绕自治区党委、政府的重大决策部署，深入现场和基层一线，及时准确报道工作推进的落实情况、成功经验、特色亮点、典型事例，大力宣传内蒙古厚重的文化特点、催人奋进的工作氛围、良好的营商环境，弘扬主旋律，传播正能量。截至2024年3月底，全网各账号共发布各类新媒体产品超3000条，总浏览量超500万人次，社会影响力不断扩大，群众满意度持续提升。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在项目日常运维履约方面与实际需求存在差距，项目绩效目标设置不够细化等问题。

下一步改进措施：坚持精打细算、厉行节约，根据项目实施规划和年度工作计划，科学编制项目预算，合理设定绩效目标和指标体系；提前谋划新媒体矩阵运维服务工作事宜，着力提升新媒体产品质量，保障运维安全稳定，持续扩大影响力和传播效果。

2.政府会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.54分。全年预算数为70.19万元，全年执行数为70.19万元，完成全年预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，自治区政府组织召开二类会议25个，全年会议费支出70.19万元，所有会议支出严格执行政策规定的开支范围和支出标准，保障会议高质高效召开，确保党中央、国务院和自治区党委、政府的各项决策部署得到及时传达和高效落实。

发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢，预算编制的科学性和精细化水平有待提高。

下一步改进措施：一是结合项目实施内容科学精准编制项目预算绩效目标；二是加强绩效目标全流程管理，强化绩效监控。三是严格执行财务管理规章制度，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

3.自治区政府系统电子政务内网及办公厅政务信息化运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为892.80万元，全年执行数为892.80万元，完成全年预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，年初设定的项目绩效目标全部完成，办公业务平台、移动办公系统、微信公众号等业务系统正常运转，并完成优化升级工作，进一步提升网络安全和承载能力。

发现的主要问题及原因：无

    下一步改进措施：一是加强和改进项目绩效管理工作，提高项目绩效目标和指标体系设置的科学性和精准性。二是健全完善信息化运维保障工作流程和项目管理内控制度。三是严格执行财务管理规章制度，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

4.政务值班值守经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为24.34万元，全年执行数为24.34万元，完成全年预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年，自治区政府总值班室圆满完成全年政府值班工作，并举办全区政府系统值班工作培训，有力保障全区政府系统政务值班值守工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中，存在项目绩效指标设置不够细化量化等问题。

下一步改进措施：通过开展项目绩效自评工作，及时总结项目实施经验，科学合理制定项目绩效指标，完善工作举措，着力提升项目实施成效，进一步提高财政资金使用效益。

5.政府公报编辑出版发行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。全年预算数为208.64万元，全年执行数为208.64万元，完成全年预算的100%。

项目绩效目标完成情况：始终将坚持正确的政治方向作为《内蒙古自治区人民政府公报》（以下简称《政府公报》）编发工作的根本遵循，精心遴选刊登自治区人民政府及其部门出台的、涉及广大人民群众切身利益的政务信息，创新发布形式，着力打造“掌上公报”，将《政府公报》及时推送到群众“指尖”，为自治区人民政府各项政策措施精准下达、落地见效营造正确舆论导向和良好社会氛围。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标和指标体系设置需要进一步细化量化；二是项目预算编制的科学化精细化水平需要进一步提升。三是需要加快政府公报数字化进程，运用新媒体传播手段，持续扩大政府公报的社会影响力和公众关注度。

下一步改进措施：将继续深入贯彻落实《国务院办公厅关于做好政府公报工作的通知》（国办发〔2018〕22号）精神，立足工作实际，创新工作方式，加强“政府公报编辑出版发行经费”项目全流程绩效管理，科学合理制定绩效指标，强化绩效运行监控，实现项目进度、质量和效益的有机统一。以项目绩效评价促进资金规范管理，提高资金使用效率，将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考。

（三）部门项目绩效评价结果。以自治区政府系统电子政务内网及办公厅政务信息化运行维护经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.04分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽      联系电话：0471-4824291

第五部分  部门决算表

见附件。

01、2023年内蒙古自治区人民政府办公厅部门决算公开表.xlsx     

02、内蒙古自治区人民政府办公厅自治区政府系统电子政务内网及办公厅政务信息化运行维护经费支出绩效评价报告.pdf