第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

 一、主要职能、职责

内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心（以下简称“中心”）是自治区人民政府办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

主要职责任务：承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、储存以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设6个科室，分别为综合科、密码应用科、运行维护科、技术服务科、安全保障科和电子印章科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）办公自动化有效助力办公厅各项工作提速提效。一是优化完善移动办公业务应用。新增并联签批文件锁定、签批字迹自主调节、文件分类检索等功能，有效提高移动办公签批效率。二是积极推动自治区政府系统办公自动化工作。完成与盟市政府办公室办公业务系统整网对接，协助驻外单位完成办公业务系统建设工作。三是提升电子印章应用支撑组件能力。进一步优化完善系统应用界面及部分业务功能，自治区部分业务系统与自治区统一电子印章系统完成对接。四是持续提升视频会议服务保障。按照自治区政府及政府办公厅视频会议服务保障工作需要，建立健全视频会议点名测试、会前调试等工作机制，科学编制测试手册，定期开展视频会议突发情况应急演练。五是高质量完成各内部信息系统建设运维工作。

（二）不断强化网络安全和信息化工作。一是强化落实网络安全责任制。定期开展年度网络安全及保密自查工作，进一步完善常态化工作机制。认真组织开展“4·15”全民国家安全教育日、国家网络安全宣传周、保密宣传教育月等活动，引导广大干部职工及时了解掌握网络安全形势变化和任务要求。二是强化网络意识形态阵地建设。着力强化网络阵地建设，加强政府办公厅办公业务平台门户网站内容保障，及时更新转载信息，充分发挥政府办公厅网站宣传作用。

（三）强化日常管理工作。一是不断规范资产管理。会同有关处室和单位对已达到报废年限且不具有实用价值的信息化资产，依法依规进行了报废处置。二是不断提升服务保障能力。优化自治区政府领导同志的电子政务服务工作，做好厅机关政务信息化日常技术支撑、服务保障以及联网部门单位远程网络安全保障和维护工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中心2023年度收入决算总计359.00万元，支出决算总计359.00万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加61.84万元，增长20.81%，变动原因：一是年初结转结余12.78万元不在年初预算统计口径内；二是年中追加2022年末新考录人员工资福利、工资标准调差等经费共计79.10万元；三是本年利息收入0.01万元；四是年末自治区财政厅收回未执行预算指标30.05万元。调整预算后，中心2023年收入、支出决算数较年初预算数有所增加。

与上年决算相比，收、支总计各增加 70.72万元，增长24.53%。其中：

    （一）收入决算总计359.00万元。包括：

1.本年收入决算合计346.22万元。与上年决算相比，增加70.55万元，增长25.59%，变动原因：一是年中追加2022年末新考录5名干部的工资福利等相关经费；二是根据自治区工资结构调整相关政策，追加单位职工工资等；三是重新核定缴存基数后追加职工社保、医保和住房公积金经费。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.49万元，减少100.00%，变动原因：2023年，单位职工福利费财政拨款足额保障全年经费支出需求，未使用以前年度专用结余弥补经费不足。

3.年初结转和结余12.78万元。与上年决算相比，增加0.66万元，增长5.46%，变动原因：中心代扣并暂存1名调入职工的养老保险和职业年金个人部分，待相关工作办结后进行补缴，结转结余资金相应增加。

    （二）支出决算总计359.00万元。包括：

1.本年支出决算合计346.19万元。与上年决算相比，增加70.86万元，增长25.74%，变动原因：一是中心2022年末新考录人员5名，2023年人员经费和公用经费支出相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关政策，补发人员工资调差；三是单位重新核定职工社保、医保和住房公积金等，全年支出相应增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：中心本年和上年均无结余分配。

3.年末结转和结余12.81万元。结转和结余事项：基本支出结转12.81万元，为待缴调入职工养老保险和职业年金、职工福利基金和2023年下半年利息收入。与上年决算相比，减少0.14万元，减少1.09%，变动原因：中心上缴2022年1月至2023年6月利息收入，年末利息收入为2023年下半年利息收入，相比上年减少。项目支出结转0.00万元，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：中心本年和上年均无项目收入、支出。

二、收入决算情况说明

中心2023年度本年收入决算合计346.22万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入346.21万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心2023年度本年支出决算合计346.19万元，其中：

本年基本支出346.19万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中心2023年度财政拨款收入决算总计358.98万元，支出决算总计358.98万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加61.82万元，增长20.80%，变动原因：一是年初结转结余12.78万元不在年初预算统计口径内；二是年中追加2022年末新考录人员工资福利、工资标准调差等经费共计79.10万元；三是年末自治区财政厅收回未执行预算指标30.05万元。调整预算后，中心2023年财政拨款收入、支出决算数较年初预算数有所增加。

与上年决算相比，收、支总计各增加71.37万元，增长24.81%，变动原因：一是本年增加2022年末新考录人员的工资福利、社会保障缴费、卫生健康、住房公积金和日常公用经费等支出；二是根据自治区工资结构调整相关政策，为单位职工补发工资调差；三是重新核定缴存基数后，职工医保、社保和住房公积金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算346.19万元。与年初预算297.16万元相比，完成年初预算的116.50%。其中：

（一）一般公共服务（类）。

一般公共服务类决算数为258.65万元，与年初预算相比增加39.08万元。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算219.57万元，支出决算258.65万元，完成年初预算的117.80%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年增加2022年末新考录人员的工资福利和日常公用经费等支出；二是根据自治区工资结构调整相关政策，为单位职工补发工资调差。

（二）社会保障和就业支出（类）。

    社会保障和就业支出类决算数为41.71万元，与年初预算相比增加4.64万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.71万元，支出决算27.80万元，完成年初预算的112.51%。决算数与年初预算数的差异原因：中心2022年末新考录人员5名，2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.35万元，支出决算13.90万元，完成年初预算的112.55%。决算数与年初预算数的差异原因：中心2022年末新考录人员5名，2023年机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（三）卫生健康支出（类）。

    卫生健康支出类决算数为19.56万元，与年初预算相比增加3.16万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.27万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的123.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年末新考录人员5名，2023年事业单位医疗支出相应增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.12万元，支出决算6.92万元，完成年初预算的113.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年末新考录人员5名，2023年公务员医疗补助支出相应增加。

（四）住房保障支出（类）。

住房保障支出类决算数为26.27万元，与年初预算相比增加2.14万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.13万元，支出决算26.27万元，完成年初预算的108.87%。决算数与年初预算数的差异原因：一是中心2022年末新考录人员5名，2023年单位住房公积金缴费支出相应增加；二是单位重新核定缴交基数，职工住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算346.19万元，其中：

    （一）人员经费330.24万元。主要包括：基本工资83.89万元、津贴补贴61.37万元、奖金26.47万元、绩效工资69.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.80万元、职业年金缴费13.90万元、职工基本医疗保险缴费12.64万元、公务员医疗补助缴费6.92万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金26.27万元。

（二）公用经费15.94万元。主要包括：办公费5.18万元、邮电费0.54万元、维修（护）费0.99万元、工会经费5.79万元、福利费3.37万元、其他商品和服务支出0.08万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中心无项目业务，2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等均为0.00万元。

（二）商品和服务支出0.00万元。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等均为0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中心2023年度无“三公”业务，“三公”经费财政拨款收、支均为0.00元。财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年和2023年，中心均未发生因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无相关开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年和2023年，中心均未发生公务用车购置业务。

    （2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年和2023年，中心均未发生公务用车运行维护业务。

    3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无相关开支内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无相关开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年和2023年，中心均未发生公务接待业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年和2023年，中心均无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年和2023年，中心均无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

综合保障中心是财政全额拨款事业单位。参照机关运行经费统计口径，中心2023年度机构运行经费支出决算15.94万元。比上年决算相比，增加3.88万元，增长32.26%，变动原因是：中心2022年末新考录人员5名，2023年机构运行经费支出相应增加，其中：办公费5.18万元、邮电费0.54万元、维修（护）费0.99万元、工会经费5.79万元、福利费3.37万元、其他商品和服务支出0.08万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

中心2023年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.96万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中心2023年一般公共预算项目支出0.00万元，设置项目绩效指标0个，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。主要原因：中心无一般公共预算项目收支，不涉及项目预算绩效管理工作。

组织对0个项目开展单位评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，主要原因：中心无一般公共预算项目收支，不涉及项目预算绩效管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

中心2023年度在决算中反映0个一般公共预算项目，项目支出0.00万元，设置项目绩效指标0个，主要原因：中心无一般公共预算项目收支，不涉及预算绩效自评工作。

（三）单位项目绩效评价结果。

2023年，中心项目支出0万元，设置项目绩效指标0个，主要原因：中心无一般公共预算项目收支，不涉及预算绩效评价工作。

（报告金额以万元列示，金额单位转换可能存在尾数误差。）

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石昕           联系电话：0471-4825812

第五部分 单位决算表

详见附件：内蒙古自治区人民政府办公厅综合保障中心2023年度决算公开表