第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心（以下简称机要运行服务中心）为内蒙古自治区人民政府办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

主要职责任务：承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《内蒙古自治区人民政府公报》编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）单位机构设置。根据单位职责分工，机要运行服务中心内设正科级机构5个，分别为综合科、政府公报科、机要保障科、运行值守科、应急调度科。机要运行服务中心无下属单位。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，纳入本单位2023年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区人民政府机要运行服务中心。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）筑牢政府公报“主阵地”。始终将坚持正确的政治方向作为《内蒙古自治区人民政府公报》（以下简称《政府公报》）编发工作的根本遵循，精心遴选自治区人民政府及其部门出台的、涉及广大人民群众切身利益的政务信息及时予以刊发，为自治区人民政府各项政策措施精准下达、落地见效营造正确舆论导向和良好社会氛围。

（二）打造“精品公报”。一是促进办刊行为规范化。认真落实《出版管理条例》、《报纸期刊质量管理规定》有关规定，编辑发行各环节体现精准、规范、高效，以编审流程不断优化促进《政府公报》刊发工作提质增效。二是推动制度执行严格化。严格落实选题论证、编前会审、稿件释疑、“三审三校”、印前通读等工作制度，加强对《政府公报》刊登内容的审核校对，确保内容严谨准确，编校质量保持稳定，切实维护《政府公报》作为行政规章、规范性文件标准文本的权威

（三）推动政府公报全媒体发行。坚持《政府公报》全媒体传播，依托自治区人民政府门户网站“政府公报”专栏和“内蒙古政府办公厅”微信公众号“政府公报”菜单栏目，着力打造“掌上公报”，实现各类信息媒介、资源要素有效整合，将政府公报及时推送到群众的“指尖”，以形式和内容的创新不断满足社会公众需求。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

机要运行服务中心2023年度收入、支出决算总计453.06万元。

与年初预算相比，收、支总计均减少54.85万元，减幅均为10.80%，变动原因：一是年中追加2023年度工资津补贴标准和发放政策调整差额，人员经费财政拨款收支增加；二是根据自治区盘活财政存量工作要求，年中交回未形成实际支出的结转资金、预计当年无法支出的项目资金，年末交回财政未支出经费。从总体来看，2023年收入支出决算数较年初预算数有所减少。

与上年决算相比，收、支总计均增加143.51万元，增幅均为46.36%。其中：

（一）收入决算总计453.06万元。包括：

1.本年收入决算合计452.34万元。与上年决算相比，增加143.73万元，同比增长46.57%，变动原因：一是纳入中心2023年预算编制范围的在职职工人数和岗位等级有所变动，人员及公用经费财政拨款收入增加；二是年中追加2023年度工资津补贴标准和发放政策调整差额，单位人员经费收入增加；三是按规定重新核定社保医保及住房公积金缴交基数，财政拨款收入相应增加；四是2022年受新冠肺炎疫情影响，当年第四季度《政府公报》编辑出版发行工作未能全部完成，相应项目资金结转至2023年支出。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.73万元。与上年决算相比，减少0.21万元，同比下降22.34%，变动原因：2023年，将中心结转两年内利息收入缴回自治区财政，年初结转和结余调整后决算数相应减少。

（二）支出决算总计453.06万元。包括：

1.本年支出决算合计452.60万元。与上年决算相比，增加144.03万元，同比增长46.68%，变动原因：一是补发上年度新考录工作人员工资，按照变动后的岗位薪级为在职人员发放工资、缴纳社保医保和住房公积金，人员经费支出相应增加；二是发放单位职工2023年度工资津补贴标准和发放政策调整差额；三是按照重新核定的缴交基数为职工缴纳社保医保及住房公积金；四是2023年残疾人保障金缴费支出因人员增加有所上升；五是2022年受新冠肺炎疫情影响，《政府公报》印刷、邮寄、劳务工作未能全部完成，剩余项目资金结转至2023年度于工作完成后支付，项目支出相应增加。

2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：机要运行服务中心本年和上年均无结余分配。

3.年末结转和结余0.46万元。结转和结余事项：

基本支出结转0.46万元，主要包括与职工待清算养老保险和职业年金个人扣款，以及单位2023年下半年利息收入。与上年决算相比，减少0.49万元，减幅51.58%。变动原因：一是2023年度未产生12月代扣代缴职工个人所得税结转，基本支出财政拨款结转相应减少；二是按照自治区盘活存量资金要求，将中心两年内结转利息收入缴回自治区财政，调整后基本支出结转减少。

项目支出结转0.00万元，与上年决算相比，减少0.03万元，减幅100%,变动原因：2023年度单位未产生年底劳务人员代扣代缴个人所得税结转。

二、收入决算情况说明

机要运行服务中心2023年度本年收入决算合计452.34万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入452.32万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.02万元，占0.00%。  

三、支出决算情况说明

机要运行服务中心2023年度本年支出决算合计452.60万元，其中：

本年基本支出243.96万元，占53.90%；

本年项目支出208.64万元，占46.10%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

机要运行服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计均为453.06万元。

与年初预算相比，收、支总计均减少54.85万元，减幅均为10.80%，变动原因：一是年中追加2023年度工资津补贴标准和发放政策调整差额，人员经费财政拨款收支增加；二是根据自治区盘活财政存量工作要求，年中交回未形成实际支出的结转资金、预计当年无法支出的项目资金，年末交回未支出经费。从总体来看，中心2023年收支决算数较年初预算数有所减少。

与上年决算相比，收、支总计均增加143.51万元，增幅均为46.36%，变动原因：一是根据变动后的在职职工岗位等级和人数编制单位2023年预算，财政拨款收支较上年有所增加；二是追加并发放单位职工2023年度工资津补贴标准和发放政策调整差额，按规定重新核定社保医保及住房公积金缴交基数，单位人员经费收支增加；三是2022年受新冠肺炎疫情影响，当年第四季度《政府公报》编辑出版发行工作未能全部完成，相应项目资金结转至2023年支出，项目经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

机要运行服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算452.60万元。与年初预算507.91万元相比，完成年初预算的89.11%。其中：

（一）一般公共服务（类）。

一般公共服务类决算数为389.44万元，与年初预算相比减少52.39万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行支出（项）。年初预算183.83万元，支出决算180.81万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年，单位有1名职工调出，全年职工工资、一般公用经费支出相应减少；追加并发放单位职工2023年度工资津补贴标准和发放政策调整差额。从总体来看，支出决算数较年初预算数有所减少。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算258.00万元，支出决算208.64万元，完成年初预算的80.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年按计划完成上年受新冠肺炎疫情影响未能全部完成的项目工作后，根据自治区盘活财政存量工作要求，年中交回未形成实际支出的结转资金、预计当年无法支出的项目资金，年末财政未支出经费，从总体来看，支出决算数较年初预算数有所减少。

（二）社会保障和就业支出（类）。

社会保障和就业支出类决算数为30.91万元，与年初预算相比减少1.53万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算1.63万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.54万元，支出决算19.52万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数的差异原因：一是按重新核定的缴交基数为职工缴纳养老保险，二是2023年度单位有1名职工调出。从总体来看，机关事业单位养老保险缴费支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.27万元，支出决算9.76万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数的差异原因：一是按重新核定的缴交基数为职工缴纳职业年金，二是2023年度单位有1名职工调出。从总体来看，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）。

卫生健康支出类决算数为14.74万元，与年初预算相比增加0.98万元。其中：

1.行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.43万元，支出决算9.39万元，完成年初预算的111.39%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中为职工重新核定医疗保险缴费基数，职工医疗缴费支出相应增加；二是2023年度单位有1名职工调出。从总体来看，事业单位医疗缴费支出增加。

2.行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.32万元，支出决算5.35万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数的差异原因：一是按照重新核定的缴费基数为职工缴纳公务员医疗补助，相关支出相应增加；二是2023年度单位有1名职工调出。从总体来看，公务员医疗补助缴费支出增加。

（四）住房保障支出（类）。

住房保障支出类决算数为17.51万元，与年初预算相比减少2.38万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.89万元，支出决算17.51万元，完成年初预算的88.03%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中为职工重新核定住房公积金缴费基数，住房公积金支出增加；二是2023年度单位有1名职工调出。从总体来看，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

机要运行服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算243.96万元，其中：

（一）人员经费233.93万元。主要包括：基本工资57.75万元、津贴补贴42.78万元、奖金19.23万元、绩效工资48.04万元、 机关事业单位基本养老保险缴费19.52万元、职业年金缴费9.76万元、职工基本医疗保险缴费9.39万元、公务员医疗补助缴费5.35万元、其他社会保障缴费2.82万元、住房公积金17.51万元、退休费1.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

（二）公用经费10.03万元。主要包括：办公费1.14万元、邮电费0.24万元、维修（护）费1.70万元、培训费0.41万元、工会经费3.31万元、福利费2.92万元、其他商品和服务支出0.30万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

机要运行服务中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算208.64万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等均为0.00万元。

（二）商品和服务支出208.64万元。主要包括：办公费0.57万元、印刷费102.60万元、邮电费86.71万元、取暖费0.27万元、物业管理费0.20万元、劳务费15.42万元、差旅费2.87万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

机要运行服务中心2023年度无“三公”业务，“三公”经费财政拨款收、支、余均为0.00元。机要运行服务中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023年，机要运行服务中心公务接待费年初预算0.20万元，年末按照自治区财政关于盘活存量资金要求交回未支出预算后，机要运行服务中心“三公”经费收、支全年预算数均为0.00万元，与决算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

机要运行服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：机要运行服务中心2022年和2023年均无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无相关开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：机要运行服务中心2022年和2023年均无公务用车购置业务。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：机要运行服务中心2022年和2023年均无公务用车运行维护业务。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无相关开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：机要运行服务中心2022年和2023年均无公务接待业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

机要运行服务中心2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：机要运行服务中心2022年和2023年均无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

机要运行服务中心2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：机要运行服务中心2022年和2023年均无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

机要运行服务中心为财政全额拨款事业单位。参照机关运行经费统计口径，机要运行服务中心2023年度机构运行经费支出决算10.03万元。与上年决算相比，增加2.33万元，同比增长30.26%，变动原因：纳入单位2023年预算编制的在职职工人数较2022年增加7名，办公费、职工福利费、工会经费等公用经费支出相应增加。其中：办公费1.14万元、邮电费0.24万元、维修（护）费1.70万元、培训费0.41万元、工会经费3.31万元、福利费2.92万元、其他商品和服务支出0.30万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

机要运行服务中心2023年度政府采购支出总额88.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.15万元。政府采购授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的0.76%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.76%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，机要运行服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

机要运行服务中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金208.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年度，“政府公报编辑出版发行经费”项目不在部门确定的部门绩效评价项目范围内，机要运行服务中心组织0个项目开展单位评价，涉及一般公共预算支出0.00万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

机要运行服务中心2023年度在决算中反映“政府公报编辑出版发行经费”共1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

“政府公报编辑出版发行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为208.64万元，执行数为208.64万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：始终将坚持正确的政治方向作为《政府公报》编发工作的根本遵循，精心遴选刊登自治区人民政府及其部门出台的、涉及广大人民群众切身利益的政务信息，创新发布形式，着力打造“掌上公报”，将《政府公报》及时推送到群众“指尖”，为自治区人民政府各项政策措施精准下达、落地见效营造正确舆论导向和良好社会氛围。

发现的主要问题及原因：绩效目标和指标体系设置需要进一步细化量化，项目预算编制的科学化精细化水平需要进一步提升。

下一步改进措施：将继续深入贯彻落实《国务院办公厅关于做好政府公报工作的通知》（国办发〔2018〕22号）精神，立足工作实际，创新工作方式，加强“政府公报编辑出版发行经费”项目全流程绩效管理，科学合理制定绩效指标，强化绩效运行监控，实现项目进度、质量和效益的有机统一。以项目绩效评价促进资金规范管理，提高资金使用效率，将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考。

（三）单位项目绩效评价结果。

2023年度，“政府公报编辑出版发行经费”项目不在部门确定的部门绩效评价项目范围内，机要运行服务中心组织0个项目开展单位评价，涉及一般公共预算支出0.00万元。

（报告金额均万元列示，金额单位转换时可能存在尾数误差）

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王书剑        联系电话：0471-4825159

第五部分 单位决算表

详见附件：机要运行服务中心2023决算公开表.xlsx